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施甸县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.引导科技工作者全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行县全民科学素质纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和省、市、县实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全县科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智，拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作，推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学和现场技能实作培训，组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化管理。管理和使用好县级科学技术普及活动经费，多渠道增加科普投入。

8.联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会创新发展，组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.完成县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、科普学会部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

1.履行“四项”职能，落实主体责任“促发展”。

一是建好交流平台，全覆盖服务科技工作者。以“全国科技工作者日”活动为契机，组织召开科技工作者座谈会和培训会，积极促进科技工作者学习和交流。动员科技工作者开展“订单式”志愿服务，深入乡村、生产一线开展科技培训服务活动。

二是突出资源优势，全要素赋能科技创新驱动。紧紧围绕“善洲故里、稻母之乡、地质宝库、高山硒谷”四张名片，充分发挥各部门职能优势，积极推进科技创新驱动。加强科普项目资金投入，推动稻母基地建设。坚持建设一个小院、集聚一群专家、培育一批人才、带动一片群众“四个一”措施，着力加强保山猪产业科技小院建设，推动科技创新成果转化和科学普及，不断书写乡村振兴“大文章”。

三是抓好科普宣传，全领域提升公民科学素质。始终聚焦“青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部”五类重点人群，用活“五大科普课堂”，实施五项重点工程，着力提升全县公民科学素质。

四是聚焦中心工作，全力度助推经济社会发展。召开施甸县科普项目建设工作推进会，对项目实施再安排、再推进、再落实，开展项目督促、指导、检查，协调拨付科普项目资金47.23万元，验收项目17个；实施2024年项目2个8万元，申报2025年科普项目9个55万元；

2.聚集“五大”对象，强化重点科普“提素质”。

一是聚焦“一小”，着力提升青少年科学素质。着力做好科普进校园、科普主阵地、科普比赛事、科普云课堂、科普辅导员五道“加法题”，助力教育“双减”政策有效落实，精准赋能青少年科学素质不断提升。

二是聚焦“农村”，着力提升农民科学素质。依托科普大篷车开展科普进社区、进景区、进文明服务站等活动。

三是聚焦“企业”，着力提升产业工人科学素质。依托技能培训、职工技术创新等活动，累计开展职工技能培训、农村劳动力实用技术和就业技能培训1.2万人次，让他们真正成为产业工人。开展科普大篷车进企业宣传活动3次，培训企业工人200余人次、发放宣传资料1000余份。依托省级科普教育基地昆钢嘉华公司开展职工科普宣传教育500余人次。

四是聚焦“一老”，着力提升老年人科学素质。依托卫生、老年大学、老年协会等单位和组织，开展健康大讲堂、老年健康宣传周、法治宣传日等活动；开展科普大篷车进社区活动及利用广播、电视、报刊、网络等各类媒体，普及健康防护、食品安全、防电信诈骗等知识，提高老年人防范意识；五是聚焦“机关”，着力提升领导干部和公务员科学素质。以开展领导干部培训和“万名党员进党校.善洲故里先锋行”活动为契机，举办各类培训班。以“全国科普日”“全国科技活动周”等为契机，大力开展科普大篷车进机关宣传活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县科学技术协会2024年度收入合计923493.09元。其中：财政拨款收入923454.17元，占总收入的99.996%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入38.92元，占总收入的0.004%。

与上年相比，收入合计减少102846.79元，下降10.02%。其中：财政拨款收入增加107128.13元，增长13.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少209974.92元，下降99.98%。主要原因是财政拨款收入增加107，128.13元，其中：

1.行政运行（2012301）增加1995.00元；

2.行政运行（2060101）增加54490.94元；

3.其他科学技术管理事务支出（2060199）减少51633.00元；

4.机构运行（2060701）减少21847.61元；

5.科普活动（2060702）增加85782.00元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加11599.36元；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）增加6589.11元；

8.其他就业补助支出（2080799）增加31503.80元；

9.行政单位医疗（2101101）增加9305.41元；

10.事业单位医疗（2101102）减少19644.10元；

11.其他行政事业单位医疗支出（2101199）减少1012.78元；

其他收入减少209974.92元，其中：

1.2023年收到的中国地质大学捐赠资金210000.00元已于2024年全部使用完毕。

2.国家税务总局施甸县税务局拨入代扣代缴个税手续费38.92元。

二、支出决算情况说明

施甸县科学技术协会2024年度支出合计1133454.17元。其中：基本支出797048.37元，占总支出的70.32％；项目支出336405.80元，占总支出的29.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加317128.13元，增长38.85%。其中：基本支出增加43292.33元，增长5.74%；项目支出增加273835.80元，增长437.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是

1.行政运行（2012301）增加1995.00元；

2.行政运行（2060101）增加54490.94元；

3.其他科学技术管理事务支出（2060199）增加158367.00元；

4.机构运行（2060701）减少21847.61元；

5.科普活动（2060702）增加85782.00元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加11599.36元；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）增加6589.11元；

8.其他就业补助支出（2080799）增加31503.80元；

9.行政单位医疗（2101101）增加9305.41元；

10.事业单位医疗（2101102）减少19644.10元；

11.其他行政事业单位医疗支出（2101199）减少1012.78元；

主要是2023年收到中国地质大学捐赠资金210000元于2024年全部用于古生物科普读物，地质研学课程设计编制和科普大篷车设备设施提升及科普宣传。公益性岗位人员的工资和保险支出增加。2024年度总体支出呈增加趋势。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出797048.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出735376.85元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61671.52元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336405.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中国地质大学定点帮扶施甸县2023年度捐赠资金支出210000.00元，主要用于古生物科普读物，地质研学课程设计编制和科普大篷车设备设施提升及科普宣传。

2.2024年省级科普专项转移支付资金支出50000.00元，主要用于科普产品采购和宣传资料的制作。

3.2024年基层科普行动计划资金支出30000.00元，主要用于支付科普带头人耿丽敏项目建设的个人农业生产补贴。

4.施甸县2023年省级科普专项转移支付资金支出18282.00元，主要用于支付科普大篷车的保险及加油费用。

5.2021年科普专项省对下转移支付资金支出21203.80元，主要用于支付公益岗人员的各类保险及住房公积金。

6.2024年7至9月城镇公益性岗位补助资金支出3380.00元，主要用于支付公益岗人员2024年7-9月工资。

7.2024年10至12月公益岗经费支出3540.00元，主要用于支付公益岗人员2024年10-12月工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出923454.17元，占本年支出合计的81.47%。与上年相比增加107128.13元，增长13.12%，完成年初预算的113.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的1.37%。主要用于差旅费1995.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致调整支出功能分类（调整2012301行政运行至2060101行政运行）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出760958.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%，完成年初预算的138.26%。主要用于保障人员工资、维持机构日常运转、组织开展学术交流和专项科普活动的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致调整支出功能分类（调整2012301行政运行至2060101行政运行）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出129719.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%，完成年初预算的155.69%。主要用于单位人员的基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年公益性岗位人员的工资和保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出30781.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的82.68%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年9-12月医疗保险尚未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15016.00元，决算为23172.52元，完成年初预算的154.32%；支出决算较上年增加10677.52元，增长85.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为20474.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.36%，完成年初预算的170.39%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2698.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.64%，完成年初预算的89.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10474.52元，增长104.75%；公务接待费支出决算较上年增加203.00元，增长8.14%；具体是国内接待费支出决算2698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加203.00元，增长8.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15016.00元，支出决算为23172.52元，完成年初预算的154.32%，支出决算较上年增加10677.52元，增长85.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为20474.52元，完成年初预算的170.39%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2698.00元，完成年初预算的89.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是

1.因开展科普活动导致公务用车次数增加，公务用车加油费用增加，公务用车运行维护费增加。

2.接待批次增加2次，共接待21人。接待原因主要是：接待了昆明优诺科教有限公司开展的施甸县科技馆规划工作，万兴乡人民政府开展的项目对接工作，保山市科协进行的科普活动调研，和中国地质大学开展的2024年全国“大手拉小手”科普报告会云南巡讲。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10474.52元，增长104.75%；公务接待费支出决算增加203.00元，增长8.14%，具体是国内接待费支出决算2698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加203.00元，增长8.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是

1.因开展科普活动导致公务用车次数增加，公务用车加油费用增加，公务用车运行维护费增加。

2.接待批次增加2次，共接待21人。接待原因主要是：接待了昆明优诺科教有限公司开展的施甸县科技馆规划工作，万兴乡人民政府开展的项目对接工作，保山市科协进行的科普活动调研，和中国地质大学开展的2024年全国“大手拉小手”科普报告会云南巡讲。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织开展学术交流和专项科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明优诺科教有限公司开展的施甸县科技馆规划工作2人，万兴乡人民政府开展的项目对接工作2人，保山市科协进行的科普活动调研5人，中国地质大学开展的2024年全国“大手拉小手”科普报告会云南巡讲12人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

施甸县科学技术协会不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县科学技术协会2024年机关运行经费支出61671.52元，比上年减少9347.48元，下降13.16%，主要原因是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于每月按时发放工资，保证人员支出和单位正常运转，报销差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县科学技术协会资产总额20388224.90元，其中，流动资产20057595.48元，固定资产290024.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40605.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70940.34元，其中固定资产增加132670.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额58033.52元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58033.52元。授予中小企业合同金额58033.52元，其中：授予小微企业合同金额39000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052100373101111