监督索引号53052100171801000

施甸县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2、在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3、负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4、负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5、负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6、负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7、负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、电子政务信息技术股、督查监督管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县政务服务管理局。

纳入施甸县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、抓实“互联网+政务服务+公共资源”，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”。

一是要认真贯彻落实《进一步深化“互联网＋政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案》，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁等问题，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，让政务服务业务办理更加便利高效，让营商环境进一步得到优化。二是高标准推进“一部手机办事通”。提升公共服务数字化供给能力，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境，围绕市场主体全生命周期，突出市场监管、税务、自然资源、住房城乡建设、交通运输等重点领域，推动实现更多政务服务事项“掌上办、指尖办”。三是强化部门信息共享，扎实推进“互联网＋政务服务”网上服务大厅应用。认真梳理政务服务数据共享需求清单，全面推行网上申请、在线审查、在线办理，推进政务服务“一网通办”。四是推进“互联网+监管”。做好监管事项的录入完善，确保按期完成该项工作，进一步拓展中心服务的广度和深度。

2、推进“放管服”改革，着力优化营商环境，力争实现企业和群众办事“一窗通”。一是推进政务服务事项集中办理。结合企业和群众办事需求，梳理规范并公布入驻实体政务服务大厅的政务服务事项目录清单，所有面向公民、法人和其他组织的行政审批、公共服务等政务服务事项和水、电、气供应等公用事业全部进驻政务服务中心,接受政务服务平台监督，杜绝体外循环。二是持续推进“放管服”改革，落实简政放权各项改革措施，着力优化营商环境，开展好开办企业一窗通服务平台运用，压缩企业开办时间，实现企业开办简便快捷。三是进一步推进项目提速增效。压缩审批时限，不断提升窗口服务效率，加快窗口审批速度，实现项目审批高效化。四是进一步完善中介超市运行管理。加大工作推进力度，实行中介服务星级评价和中介服务机构信用档案记录、信用等级评价，向社会及时公开中介服务机构的有关业务信息，并配合行业主管部门将信用记录信息纳入国家统一信用信息平台，确保中介超市公平、公正、高效运行。

3、继续推进公共资源交易标准化建设，打造“互联网+公共资源交易”工作新格局。

一是进一步提升公共资源交易规范化建设水平。健全完善“双随机”工作机制和各项管理规程，夯实硬件设备设施、网络环境等基础保障，打造施甸“互联网+公共资源交易”工作新格局。二是加快推进公共资源交易诚信体系建设。执行好施甸县公共资源交易及项目履约反馈管理办法，建立行业管理、综合监督、行政监察三位一体的招投标监管机制，项目业主参与标后项目实施履约的监督，形成交易现场和施工现场“两场联动、诚信联建”体制，使交易环节更公平、公证，市场秩序更规范、科学、合理。三是加强专家管理，制定完善管理措施，实现能进能出。

4、提高政治站位，协同推进各项重点工作。

一是开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育，进一步坚定理想信念，提高旗帜鲜明讲政治的思想行动自觉，增强以人民为中心的发展思想，教育引导党员强化党的意识，切实增强对党的认同感、归属感、责任感，真正做到爱党爱国爱家。二是全面做好脱贫攻坚、扫黑除恶等各项工作。三是加强政务服务中心信息化建设，做好公共资源交易领域政府信息公开工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府

性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县政务服务管理局2024年度收入合计2,343,044.10元。其中：财政拨款收入2,342,990.23元，占总收入的99.998%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入53.87元，占总收入的0.002%。

与上年相比，收入合计减少114,855.97元，下降4.67%。其中：财政拨款收入减少114,772.84元，下降4.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少83.13元，下降60.68%。主要原因是财政拨款收入减少114,772.84元，其中：人员经费减少93,748.43元，日常公用经费减少47,569.25元，项目经费增加26,544.84元。

二、支出决算情况说明

施甸县政务服务管理局2024年度支出合计2,342,990.23元。其中：基本支出1,972,075.87元，占总支出的84.17％；项目支出370,914.36元，占总支出的15.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少114,772.84元，下降4.67%。其中：基本支出减少141,317.68元，下降6.69%；项目支出增加26,544.84元，增长7.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款收入减少114,772.84元，其中：人员经费减少93,748.43元，日常公用经费减少47,569.25元，项目经费增加26,544.84元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,972,075.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,859,649.42元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,426.45元，占基本支出的5.70％。（人均4497.06元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370,914.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.临时聘用人员工资项目支出244,350.88元，主要用于支付施甸县政务服务管理局2024年临时聘用人员工资。

2.临时聘用保安人员工资项目支出50,400.00元，主要用于支付施甸县政务服务管理局2024年临时聘用保安人员工资。

3.施甸县政府采购和出让中心专家评审经费项目支出18,380.00元，主要用于支付施甸县政务服务管理局2024年施甸县政府采购和出让中心专家评审经费。

4.政务大厅日常业务经费项目支出57,783.48元，主要用于支付施甸县政务服务管理局2024年日常办公经费（其中：办公费20,000.00元、电费16,776.48元、邮电费20,000.00元、公务接待费1,007.00元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,342,990.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少114,772.84元，下降4.67%,完成年初预算的104.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,984,902.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%,完成年初预算的101.54%。主要用于工资福利支出资金 1,501,561.69 元、商品和服务支出资金483,340.81元；造成预决算差异的主要原因是追加办公经费57,783.48元（其中：办公费20,000.00元、电费16,776.48元、邮电费20,000.00元、公务接待费1,007.00元）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出289,363.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%,完成年初预算的139.26%。主要用于养老保险支出223,480.32元、退休人员职业年金支出61,883.03、退休人员安家费支出4,000.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致养老保险支出增加2,104.80元，追加职业年金和退休安家费63,883.03元。

9.卫生健康（类）支出68,724.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的76.70%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年9-12月医疗保险尚未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,007.00元；支出决算较上年减少1,262.00元，下降55.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,007.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,262.00元，下降55.62%；具体是国内接待费支出决算1,007.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,262.00元，下降55.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,007.00元，支出决算较上年减少1,262.00元，下降55.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,007.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,262.00元，下降55.62%，具体是国内接待费支出决算1,007.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,262.00元，下降55.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市优化营商环境促进市场主体倍增领导小组开展优化营商环境促进经营主体培育落实情况督查调查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县政务服务管理局2024年机关运行经费支出112,426.45元，比上年减少47,569.25元，下降29.73%,主要原因是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费38,737.45元、差旅费8,661.00元、电费3,228.00元、其他交通费用61,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县政务服务管理局资产总额5,921,568.17元，其中，流动资产5,424,990.68元，固定资产496,577.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产（净值）元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,782,408.17元，其中固定资产增加255,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额50,400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,400.00元。授予中小企业合同金额50,400.00元，其中：授予小微企业合同金额50,400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171801111