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施甸县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

施甸县残疾人联合会属参公管理的事业单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股三个办事机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县残疾人联合会。

纳入施甸县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.办证服务：截至年底，全县持证残疾人13070 人，办证服务人次。

2.精准康复：全年发放辅具317件、安装助听器134名、假肢安装40例、为41名残疾儿童和16名成人提供康复训练与救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造102户等。

3.教育就业：实用技术养殖培训134人，开拓岗位22个。

4.残联班子调整：县残联召开第八届主席团第二次全体会议。

5.文体宣传：撰写信息 72条，刊发51篇（条）。

6.民生保障：联合民政、人社、医保等部门，精准落实“两项补贴”，发放1010.027万元惠及110324人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县残疾人联合会2024年度收入合计2,705,096.06元。其中：财政拨款收入2,655,002.26元，占总收入的98.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,093.80元，占总收入的1.85%。

与上年相比，收入合计减少1,356,816.61元，下降33.40%。其中：财政拨款收入减少1,406,910.41元，下降34.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加50,093.80元。收入合计减少的主要原因是上级转移支付收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县残疾人联合会2024年度支出合计2,705,002.26元。其中：基本支出1,159,608.51元，占总支出的42.87％；项目支出1,545,393.75元，占总支出的57.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,357,910.41元，下降33.42%。其中：基本支出减少226,292.86元，下降16.33%；项目支出减少1,131,617.55元，下降42.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计减少主要原因为上级转移支付项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,159,608.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,036,248.71元，占基本支出的89.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123359.80元，占基本支出的10.64％，人均17,622.83元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,545,393.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人事业-残疾人康复支出27,534.55元，主要用于残疾人康复方面的支出。

2.残疾人事业-残疾人就业支出270,000.00元，主要用于残疾人就业方面的支出。

3.残疾人事业-其他残疾人事业支出494,861.35元，主要用于残疾人春节慰问、残疾人就业辅导员工资、残疾人助学补助经费支出。

4.残疾人事业的彩票公益金支出752,997.85元，主要用于残疾人儿童康复救助、残疾人文化进家庭“五个一”活动、残疾人助学支出、残疾评定补贴经费 、残疾人服务设施设备购置补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,902,004.41元,占本年支出合计的70.31%。与上年相比减少1,957,099.21元，下降50.71%,完成年初预算的149.91%。与上年相比减少主要原因为上级转移支付项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,860,716.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.83%,完成年初预算的153.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出125,398.72元，残疾人行政运行支出992,921.52元，残疾人康复支出27,534.55元，残疾人就业支出270,000.00元，其他残疾人事业支出44,4861.35元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时无法估算上级转移支付项目资金。

9.卫生健康（类）支出41,288.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,完成年初预算的72.69%。主要用于行政单位医疗经费38,152.81，其他行政事业单位医疗支出3,135.46元；造成预决算差异的主要原因是本年基本医疗保险（9-12月）未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,016.00元，决算为12,156.00元，完成年初预算的86.73%；支出决算较上年增加830.33元，增长7.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为12,016.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.85%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.15%，完成年初预算的7.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,059.33元，增长34.16%；公务接待费支出决算较上年减少2,229.00元，下降94.09%；具体是国内接待费支出决算140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,229.00元，下降94.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,016.00元，支出决算为12,156.00元，完成年初预算的86.73%，支出决算较上年增加830.33元，增长7.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为12,016.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为140.00元，完成年初预算的7.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,059.33元，增长34.16%；公务接待费支出决算减少2,229.00元，下降94.09%，具体是国内接待费支出决算140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,229.00元，下降94.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展残疾人慰问、核查工作增加，用车次数增多，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复、教育就业、无障碍改造等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市残联一行3人对施甸县2024 年度残疾人康复组联工作开展督促指导暨残疾人证管理核发专项调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县残疾人联合会2024年机关运行经费支出123,359.80元，比上年增加3,048.33元，增长2.53%，主要原因是本年支付税金及附加费用（印花税）3,438.80元。部门机关运行经费主要用于办公费4,809.00元，差旅费38,606.00元，公务接待费140.00元，公务用车运行维护费12,016.00元，其他交通费用64,350.00元，税金及附加费用3,438.80元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县残疾人联合会资产总额16,568,715.67元，其中，流动资产265,175.59元，固定资产6,270,581.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加430,373.13元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576201111