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施甸县妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.深入贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑。坚持正确的政治方向，团结和带领全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6.指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

7.承担施甸县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县妇女联合会。

纳入施甸县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以宣传教育为抓手，提高妇女干部和广大妇女的素质素养。一是加强理论武装强化政治建设。严格落实“第一议题”、理论学习中心组集中学习和组织生活会制度，及时跟进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和关于妇女儿童和妇女工作相关重要论述、重要会议精神，党组集中学习16次，理论学习中心组集中学习8次，将学习融入日常，抓在经常，进一步统一思想，增强政治定力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，时刻与党中央保持一致，认真贯彻落实党中央决策部署，带领全县妇联干部紧紧围绕县委县政府中心工作努力工作，引领全县妇女姐妹听党话跟党走。二是加强宣讲宣传强化思想引领。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展“巾帼心向党”系列群众性主题宣传教育活动，以“巾帼大宣讲”活动为载体，依托党群服务中心、新时代文明实践中心、妇女之家等阵地，开展“百千万巾帼大宣讲”，以传家训育家风为依托，传承杨善洲精神，宣讲红色家风家教家训，用善洲精神滋养初心、淬炼灵魂、提振信心、鼓舞斗志，开展各类线上线下宣传活动80余场次，受益1万余人次，组织参加保山市家风家教普法队伍素质培训班3场600余人次，切实提高各级家庭教育讲师团专业水平。三是加强典型培树强化示范引领。充分运用“典型引路法”，积极选树典型，广泛开展“最美家庭”“绿色家庭”创建活动，引导广大家庭以德治家、以学兴家、文明立家、清廉传家、健康管家。2024年评选和推荐“最美家庭”15户（市级3户，省级1户）、“绿色家庭”15户（市级3户，省级2户）、“靓丽庭院”153户、全国“五好家庭”1户。

2.以主题活动为载体，动员妇女投身新一轮的创业创新工作中。一是加强聚民心解民意。认真贯彻落实省委市委县委和省市妇联工作要求，扎实开展“三访四察五送”活动，推进作风革命效能革命建设。截至目前，走访重点家庭11343户46397人，了解家庭存在的困难问题，排查家庭矛盾纠纷和风险隐患，做好特殊困难群体妇女儿童权益保障、关爱帮扶、救助服务等工作。二是加强女性创业就业扶持。参加“春风行动”，积极帮助妇女就业创业；加大对妇女创业就业扶持力度，发放创业担保贷款114户，共计发放贷款金额2727万元，扶持妇女发展特色种、养、加工等项目积极推进创业致富。

3.以维权为落脚点，促进妇女儿童事业新发展。一是加强宣传教育。利用“三八”普法宣传周、“4·15”国家安全教育日、“家风家教宣传月”、“科技宣传周”、“未成年人保护宣传月”、“禁毒宣传月”等契机进行宣传，认真开展普法强基补短板行动，多形式宣传男女平等基本国策、《民法典》、《妇女权益保障法》、《反家暴法》、《家庭教育促进法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，活动发放各类宣传资料5000余份。二是1月29日召开了施甸县妇女儿童权益保护工作领导小组会议，不断深化对妇女儿童合法权益保护工作的认识，增强工作的责任感和使命感。三是加强参与婚姻家庭矛盾纠纷排查。全县妇联干部积极参与村（社区）婚姻家庭矛盾纠纷排查调处。截至目前，共排查婚姻矛盾纠纷109起，化解96起；加强信访调解。热情接待来访群众，截至目前，共收到来信来访2件，化解率100%。

4.以关注民生为目标，增强服务妇女儿童的能力。一是到太平镇、仁和镇、由旺镇、老麦乡开展“跟党奋进新征程 寒冬关爱送温暖”活动，为17名困境妇女送去了慰问品和慰问金。二是县各级妇联组织纷纷开展了各具特色、内容丰富的“把爱带回家——真情暖童心  相伴护成长”2024寒假儿童关爱、服务系列活动，用实际行动做儿童成长的引路人、儿童权益的守护人、儿童未来的筑梦人。扎实开展“少年儿童心向党、真情相伴护成长”2024年暑期儿童关爱服务活动，全县各级共发动志愿者609人次，组织各类活动144场次，走访慰问留守儿童、困境儿童2828人，受益家长2372人次。三是充分发挥妇联组织桥梁纽带作用关心关爱困境妇女，为178名困境母亲发放了价值44.4万元的母亲邮包，为困境妇女送去党委和政府的关怀及妇联“娘家人”的温暖。四是关注女性健康。截至2024年9月，全县完成宫颈癌筛查7469人、乳腺癌筛查7450人，争取到“两癌”专项救助18.3万元、救助患病妇女45人；动员妇女参保女性安康保险8805人、收取投保金86.7万元、理赔26人、理赔金额81.6万元。五是为帮助更多春蕾女童，2024年实施了“春蕾阳光助学”公益项目，捐赠资金1.2万元，资助2名大学生。六是开展了“关爱行动计划”，为10名特殊困难妇女儿童每人送去了700元的慰问金，送去了妇联“娘家人”的温暖。七是为进一步弘扬中华传统美德，传承中国文化，在春节、端午等节日，联合爱心企业、巾帼志愿者开展系列慰问活动，把党和国家的关心关怀送到留守儿童老人、困难家庭、退役军人和城市一线的女同胞心里，传递爱和温暖。

5.以基层组织建设为重点，加强妇联组织凝聚力。一是抓实党建主体责任落实。坚持党建引领，认真落实“抓党建带妇建，抓妇建促党建”，把党建工作与妇联工作同谋划、同部署、同落实。抓好组织建设2024年完成达标创建的年度任务，使妇联服务手臂有效延伸，进一步夯实党建带妇建基础。二是把开展党纪学习教育与持续整治形式主义为基层减负紧密结合起来，使党纪学习教育每项措施都成为推进妇联工作高质量发展的有效举措，不断推动妇女儿童事业和妇联工作高质量发展。

6.以聚焦监督制约为落脚点，落实党风廉政建设责任制。一是将党风廉政建设与业务工作同部署、同监督、同检查、同落实。党组书记承担“第一责任人”职责，班子成员严格落实“一岗双责”，党员领导干部进一步牢固树立主体责任意识，增强对党负责、对本单位的政治生态负责、对干部健康成长负责的责任感和使命感，严守纪律和规矩。二是持续加强作风建设。坚持不懈贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对“一把手”和领导班子的监督，主动支持配合纪检监察组开展工作，自觉接受监督，把整治形式主义、官僚主义贯穿日常，常态化开展党纪、党规、先进典型、家风家教、警示教育等学习。

7.以推进组织领导为重点，开展意识形态工作。一是从严落实意识形态工作主体责任。明确了县妇联党组书记、主席为第一责任人，负总责；分管意识形态工作的副主席负直接责任；其他班子成员对分管领域和党支部的意识形态工作负责，将意识形态工作纳入党组织班子民主生活会和述职报告的重要内容。领导班子每年分析研判县妇联意识形态工作2次，向县委意识形态工作领导小组汇报工作2次。二是管好用好新媒体。全县139个村（社区）妇联组织坚持树立以妇女儿童为中心的工作导向，把服务群众同教育引导群众结合起来，充分发挥好“妇女之家”、“儿童之家”作用，注重维护网络意识形态安全，管好用好县妇联微信公众号，做好巾帼大讲堂、维权专题等，加强妇女儿童的意识形态阵地建设，深化实施“家家幸福安康工程”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县妇女联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇女联合会2024年度收入合计1,053,053.15元。其中：财政拨款收入834,019.75元，占总收入的79.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入219,033.40元，占总收入的20.80%。

与上年相比，收入合计减少177,978.60元，下降14.46%。其中：财政拨款收入减少236,942.98元，下降22.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加58,964.38元，增长36.84%。主要原因是本年工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

施甸县妇女联合会2024年度支出合计1,053,019.75元。其中：基本支出713,160.09元，占总支出的67.73％；项目支出339,859.66元，占总支出的32.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少177,942.98元，下降14.46%。其中：基本支出减少141,383.24元，下降16.54%；项目支出减少36,559.74元，下降9.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员经费、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出713,160.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出661,758.09元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,402.00元，占基本支出的7.21％，人均10208.40元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339,859.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他群众团体事务支出272,000.00元：用于2024年春蕾阳光助学经费12,000.00元；2024年全国低收入两癌救助专项资金183,000.00元；乳腺健康关爱项目经费70,000.00元；“关爱行动计划”援助项目经费7,000.00元。

2.其他就业补助支出40,645.00元：用于城镇公益性岗位资金支出15,370.00元；用于创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费25,275.00元。

3.创业担保贷款贴息及奖补支出27,214.66元：用于省级财政创业担保贷款奖补专项资金支出27,214.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出834,019.75元,占本年支出合计的79.20%。与上年相比减少236,942.98元，下降22.12%，完成年初预算的112.36%。主要原因是基本支出减少141,383.24元，项目支出减少95,559.74元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出662,047.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%,完成年初预算的104.73%。主要用于工资福利支出557,645.39元，商品和服务支出51,402.00元，对个人和家庭的补助53,000.00元。造成预决算差异的原因是年初无法对上级转移支付项目资金53,000.00进行预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119,820.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%,完成年初预算的157.03%。主要机关事业单位基本养老保险缴费支出79,175.52元，其他就业补助支出40,645.00；造成预决算差异的主要原因是是年初无法对上级转移支付项目资金40,645.00进行预算。

9.卫生健康（类）支出24,937.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的73.71%。主要用于行政单位医疗支出22,967.47元，其他行政事业单位医疗支出1,969.71元。造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险（9-12月）未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27,214.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年初无法对上级转移支付项目资金27,214.66进行预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，决算为570.00元，完成年初预算的30.00%；支出决算较上年增加570.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,900.00元，决算为570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加570.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加570.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为570.00元，完成年初预算的30.00%，支出决算较上年增加570.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为570.00元，完成年初预算的30.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算相比，接待批次减少3批次，接待人次减少8人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算570.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加570.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待市妇联一行8人，到我单位开展“利剑护蕾，引航成长”，未成人关爱保护宣传宣讲活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市妇联一行8人，到我单位开展“利剑护蕾，引航成长”，未成人关爱保护宣传宣讲活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇女联合会2024年机关运行经费支出51,402.00元，比上年减少26,494.57元，下降34.01%,主要原因是工会经费减少16,522.00元，办公费减少3,442.00元，电费减少2,682.47元，差旅费减少1,953.50元。部门机关运行经费主要用于办公费3,301.00元，差旅费3,131.00元，公务接待费570.00元，其他交通费用43,800.00元，其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县妇女联合会资产总额21,901.10元，其中，流动资产1,994.88元，固定资产19,906.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,740.96元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171301111