监督索引号53052100171601000

施甸县归国华侨联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是服务经济发展，加强引资引智工作。二是依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益。三是拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊。四是积极参政议政。五是弘扬中华文化。六是参与社会建设，落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务，协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。七是研究提出全县侨联工作计划和发展规划。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、基层工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县归国华侨联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县归国华侨联合会。

纳入施甸县归国华侨联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.精心组织春节慰侨活动，慰问归侨侨眷和重点侨界人士60户。

2.积极向上争取项目支持。2024年县侨联向市侨联争取中央华侨事务专项经费项目1个，资金4万元，目前资金已下达到县财政。开展2024年省级困难归侨侨眷帮扶救助工作，将19户困难归侨侨眷名册上报市侨联，由市侨联统一组织实施救助，救助标准3000元每户，共发放救助金5.7万元。开展“侨爱心 光明行”眼疾救治公益项目，目前保山艾维眼科医院已到施甸县进行筛查，初步筛查157人，符合手术条件的群众自行到保山艾维眼科进行手术。

3.成立施甸县首个“检侨之家”法治服务站。施甸县人民检察院、施甸县侨联联合在富阳村“侨胞之家”成立“检侨之家”法治服务站1个，为广大归侨侨眷提供专业化、多元化、便捷化的检察服务和法律服务，不断营造“知侨法、护侨益、聚侨心、促和谐”的浓厚氛围。

4.开展“侨胞之家”活动。已建成的富阳村“侨胞之家”和甸阳镇西山村“侨胞之家”每个季度开展1次活动，充分发挥基层侨联组织作用。西山村作为人居环境提升示范点，“侨胞之家”充分发挥侨的作用，动员侨眷开展“绿美乡村植树活动”，种植三角梅、蓝花楹等20株。端午节前夕，在富阳社区“侨胞之家”开展“粽香联侨心 情暖端午节”活动，活动内容有涉侨知识有奖竞赛、粽情投壶、香囊制作、包粽子等，大家共话端午习俗，现场其乐融融，洋溢着浓厚的节日氛围。

5.开展法治宣传和侨法宣传。借助全民国家安全教育日、普法宣传月等重要节点，组织干部职工开展侨法宣传活动。邀请县检察院干警深入归侨侨眷集中的村开展法律知识宣讲，讲解与群众贴近的法律常识和典型案例。2024年共开展侨法宣传活动3场次，邀请县检察院干警到村开展法律知识宣讲1场次，发放宣传册300余份。主动走访侨界群众，了解群众诉求，排查化解矛盾纠纷。2024年共走访侨界群众80余户，排查矛盾纠纷2起，化解2起。定期收集侨界群众的意见与建议。利用“侨胞之家”开展活动的契机，每季度收集1次侨界群众的意见与建议，畅通侨界群众的表达渠道，及时回应侨界关切，实现检侨交流联络常态化，真正把联侨护侨助侨落到实处。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县归国华侨联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县归国华侨联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2024年度收入合计718,570.90元。其中：财政拨款收入718,499.96元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70.94元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少73,094.95元，下降9.23%。其中：财政拨款收入减少73,071.39元，下降9.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少23.56元，下降24.93%。主要原因是本年退休1人，由于人员变动引起的人员经费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2024年度支出合计718,499.96元。其中：基本支出604,677.96元，占总支出的84.16％；项目支出113,822.00元，占总支出的15.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少73,071.39元，下降9.23%。其中：基本支出减少146,893.39元，下降19.54%；项目支出增加73,822.00元，增长184.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，与上年相比，支出减少的主要原因为本年退休1人，由于人员变动引起的人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出604,677.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出547,708.96元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,969.00元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,822.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.施甸县2021、2022、2023年送药活动经费70,000.00元，主要用于免费向归侨侨眷免费发放常用药品，开展议诊活动，提高了居民的健康意识，把医疗服务医疗药品送到了困难归侨侨眷和群众手中。

2.施甸县侨联法律服务站经费支出20,000.00元，主要用于打印涉侨政策等宣传册1000余册，开展法治宣传1场次，通过开展多种形式的活动，认真学习宣传“一法两办法”，努力将侨联法律服务站建设成侨法宣传和归侨侨眷思想教育的主阵地，建设成为侨服务、侨务信访和依法护侨的好平台，形成“学侨法、维侨权、护侨益”的良好氛围。

3.施甸县侨联2024年春节慰问归侨侨眷和困难归侨侨眷生活救助经费23,822.00元，主要用于主要原于慰问县域60户归侨侨眷和重点侨界人士。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出718,499.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少73,071.39元，下降9.23%,完成年初预算的94.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出633,228.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%,完成年初预算的96.17%。主要用于工资福利支出462,437.30元，商品和服务支出104,569.00元，对个人和家庭的生活补助66,222.00元；造成预决算差异的主要原因是人员退休1人，人员经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出65,623.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%，完成年初预算的92.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年1月1人员退休，2月新增1名人员，1-2月份期间存在人员空缺，导至社会保障经费完未成年初预算。

9.卫生健康（类）支出19,647.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，完成年初预算的64.32%。主要用于行政单位医疗支出18,043.64元，其他行政事业单位医疗支出1,604.34元；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险（9-12月）未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为949.00元，完成年初预算的94.90%；支出决算较上年增加18.00元，增长1.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1，000.00元，决算为949.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.90%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加少18.00元，增长1.93%；具体是国内接待费支出决算949.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18.00元，增长1.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，000.00元，支出决算为949.00元，完成年初预算的94.90%，支出决算较上年增加18.00元，增长1.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为949.00元，完成年初预算的94.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加18.00元，增长1.93%，具体是国内接待费支出决算949.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18.00元，增长1.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受物价水平上涨影响，接待过程餐费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于泰国李人杰一行6人回乡省亲考查我县文旅产业文化交流活动，国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县归国华侨联合会2024年机关运行经费支出56,969.00元，比上年减少20,262.60元，下降26.24%，主要原因是办公费减少14,256.60元，其他交通费用减少10,584.00元。部门机关运行经费主要用于办公费2,640.00元，差旅费8,080.0元，公务接待费949.00元，劳务费10,800.00元，其他交通费用34,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县归国华侨联合会资产总额30,527.05元，其中，流动资产20,551.27元，固定资产9,975.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,251.14元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171601111