监督索引号53052100173101000

中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央及省委、市委和县委的重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判政治安全形势、社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安法治建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

    （六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央和省委、市委、县委重大决策部署及国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党委（党组）民主生活会。

    （八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治施甸建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。协调指导督促强边固防工作，推动形成打击跨境犯罪工作合力，维护边境安全。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。  

（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治处、维稳指导股、综治督导股、反邪教协调股和执法监督室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会政法委员会。

纳入中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着力强化思想政治建设，加强党对政法工作的绝对领导。一是强化思想政治引领。二是强化重大事项请示报告制度落实。三是强化对政法单位执法监督工作。

（二）着力捍卫国家安全，防范化解安全风险。一是常态化开展扫黑除恶斗争。二是强化反恐怖斗争。三是依法打击处置邪教及非法宗教活动。四是严厉打击跨境违法犯罪。

（三）着力维护社会稳定，保障群众合法权益。一是贯彻落实维护社会稳定责任制。二是依法严厉打击电信网络诈骗、涉枪涉爆、环食药、盗抢骗等突出违法犯罪。三是全面推进信访工作法治化。四是抓实市运会安保维稳工作。

（四）着力建设法治施甸，维护社会公平正义。一是深入推进依法行政。二是准确贯彻宽严相济刑事政策。三是深化普法强基补短板专项行动。

（五）着力优化营商环境，服务保障经济发展。一是依法打击经济金融领域违法犯罪活动。三是大力推进“一村一律师”法律顾问制度，聘请五家律师事务所50名执业律师担任全县139个村（社区）的法律顾问。

（六）着力突出强基固本，持续抓基层提质效。一是提升城乡网格化服务管理。二是推进县、乡镇、村（社区）三级综治中心规范化建设。三是深入推进治安防控体系建设。四是筑牢交通安全防线。

（七）着力强化源头治理，预防化解矛盾纠纷。一是全面排查矛盾纠纷。二是加强重点人群服务管理。三是加强多元化解。四是强化预警处置。五是深化小区治理。

（八）着力守护家庭安全，主动回应公众关切。一是全力做好预防和整治未成年人违法犯罪突出问题。二是筑牢校园安全防线。三是聚焦家庭纠纷和婚恋纠纷。四是弘扬社会正能量，开展见义勇为人员申报及慰问工作。

（九）着力加强政治建设，筑牢忠诚思想根基。一是坚持以案示警，开展警示教育15次，进一步严明纪律规定，提高政法干警职工法纪意识。二是深入推进政法系统纪律作风专项整治，围绕工作纪律、工作作风、警车管理、司法公正、办公环境等内容开展纪律作风整治工作。三是持续巩固政治机关建设成果，开展《中国共产党纪律处分条例》学习研讨和党纪学习教育研讨、理论中心组学习等。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年度收入合计3190290.20元。其中：财政拨款收入3169966.94元，占总收入的99.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20323.26元，占总收入的0.64%。

与上年相比，收入合计减少373981.22元，下降10.49%。其中：财政拨款收入减少393844.96元，下降11.05%；主要原因是上半年在职行政人员比去年减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加19863.74元，增长4322.72%。主要原因是本年度代管资金中市委国家安全局划拨的其他收入国安防线经费资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年度支出合计3277537.54元。其中：基本支出3237231.54元，占总支出的98.77％；项目支出40306.00元，占总支出的1.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少286274.36元，下降8.03%。其中：基本支出减少146972.36元，下降4.34%；主要原因是上半年在职行政人员比去年减少，基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费支出减少。项目支出减少139302.00元，下降77.56%；主要原因是本年度特定目标类项目库减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3237231.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2888896.88元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348334.66元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40306.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.施财行〔2024〕12号网格员补助项目资金28000.00元，主要用于发放网格员生活补助。

2.施财行〔2024〕12号财政代管项目资金12306.00元，主要用于单位运转行政运行经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3169966.94元，占本年支出合计的96.72%。与上年相比减少393844.96元，下降11.05%,完成年初预算的69.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2697471.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%，完成年初预算的65.81%。主要用于行政运行2669471.64元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出28000.00元。造成预决算差异的主要原因是坚持厉行节约和基层减负，本年度公务用车维修和燃油费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出364883.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%，完成年初预算的113.63%。主要用于行政单位离退休2000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出317473.76元；机关事业单位职业年金缴费支出45409.74元。造成预决算差异的主要原因是本年内调入行政人员2人，机关事业单位基本养老保险和职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出107611.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，完成年初预算的76.82%。主要用于行政单位医疗100115.27元；其他行政事业单位医疗支出7496.53元。造成预决算差异的主要原因是本年度调整医疗保险基数，单位医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为32696.06元，完成年初预算的36.33%；支出决算较上年减少18916.74元，下降36.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为27095.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.87%，完成年初预算的38.71%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5601.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.13%，完成年初预算的28.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11852.74元，下降30.43%；公务接待费支出决算较上年减少7064.00元，下降55.78%；具体是国内接待费支出决算5601.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7064.00元，下降55.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为32696.06元，完成年初预算的36.33%，支出决算较上年减少18916.74元，下降36.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为27095.06元，完成年初预算的38.71%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5601.00元，完成年初预算的28.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是坚持厉行节约，本年公务用车维修和燃油费减少；二是本年基层减负，相比去年上级检查验收接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11852.74元，下降30.43%；公务接待费支出决算减少7064.00元，下降55.78%，具体是国内接待费支出决算5601.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是坚持厉行节约，本年公务用车维修和燃油费减少；二是本年基层减负，相比去年上级检查验收接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扫黑除恶、综治维稳工作、反邪教工作、普法强基工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查和指导工作、乡镇政法委员、综治专干到政法委汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出253070.06元，比上年减少105934.97元，下降29.51%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费支出减少，工会经费减少。本年度基层减负原因，办公印刷费减少，出差下乡次数减少；本年度未拨工会经费，工会经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费9248.00元，差旅费5560.00元，公务接待费5601.00元，劳务费9000.00元，公务用车运行维护费27095.06元，其他交通费用194396.00元，其他商品和服务支出2170.00元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党施甸县委员会政法委员会资产总额342514.03元，其中，流动资产196568.43元，固定资产145945.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142207.23元，其中固定资产减少41609.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值27623.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度部门政府采购支出总额46195.06元，其中：政府采购货物支出9000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37195.06元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173101111