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施甸县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织拟订全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调相关部门、行业领域应急预案衔接工作，组织开展预案演练，协调、指导、推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级防汛抗旱、森林和草原、抗震救灾 3 个指挥部日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻地军队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责县综合应急救援大队的建设和管理。负责协调消防救援等综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导县直相关部门、各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并协调推进，组织协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产考核巡查。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法监督指导行业领域安全生产准入制度。依法监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作，依法监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。依法协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）牵头组织应急管理、安全生产、防灾减灾的宣传教育、培训、科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、安全生产监督管理股、防灾减灾救灾股、安全生产综合协调股、应急指挥中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县应急管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提高认识强化统领，着力提升凝聚力战斗力。一是以党纪学习教育为契机，坚持党委统筹，召开专题会议推动党纪学习教育见行见效。二是以理论武装为抓手，严格落实“第一议题”制度。三是强化思想锤炼。开展常态化理想信念教育。

（二）守住底线咬定目标，坚决稳控安全生产形势。一是健全责任体系。深入贯彻落实国务院安全生产硬措施和省、市有关防范化解重特大事故工作举措。二是稳步实施安全生产治本攻坚三年行动。三是从严坚守安全发展底线，严格行政执法。

（三）周密部署严密组织，不断谱写防灾减灾新篇章。一是筑牢森林草原防火墙。二是守牢防汛减灾生命线。三是抓牢防震减灾预防。

（四）强基固本稳扎稳打，积极推进应急管理能力建设。一是加强应急救援能力建设。应急救援力量增强，联合县消防救援局实现了乡镇“一站一队”建设全覆盖，进一步提升了基层消防力量。二是推进应急管理体系建设，通过多种举措不断细化强化应急体系建设，确保在面临大灾大难时，能够迅速、有效地进行应对，最大程度地保障人民群众的生命财产安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县应急管理局2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县应急管理局2024年度收入合计8,444,848.82元。其中：财政拨款收入8,444,576.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入272.33元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加52,860.37元，增长0.63%。其中：财政拨款收入增加52,860.29元，增长0.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加0.08元，增长0.03%。增长原因是：一般公共预算财政拨款收入8,444,848.82元比上年增加52,860.37元，主要是人员经费增加，其他收入272.33元比上年增加0.08元，主要是代征个人所得税增加手续费相应增加。

二、支出决算情况说明

施甸县应急管理局2024年度支出合计8,444,576.49元。其中：基本支出4,993,552.28元，占总支出的59.13％；项目支出3,451,024.21元，占总支出的40.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加52,860.29元，增长0.63%。其中：基本支出增加1,513,063.75元，增长43.47%；主要原因：由于应急局组建一支30人的综合应急救援大队，人员经费增加1,263,045.97元公用经费增加250,017.78元，项目支出减少1,460,203.46元，下降29.73%；主要原因：由于2024年中央自然灾害资金冬春救助资金减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,993,552.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,502,879.54元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490,672.74元，占基本支出的9.83％，人均10,222.34元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,451,024.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央自然灾害救灾洪涝灾害项目经费250,000.00元，主要用于洪涝灾害恢复建设支出及物资储备购置。

综合应急救援大队经费项目经费213,320.27元，主要用于特种专业技术用车购置。

中央自然灾害资金2024年冬春救助项目经费1,650,000.00元，主要用于解决冬春期间因灾生活困难群众的口粮、衣被、取暖等保障问题。

第二批省级防汛应急救灾补助项目经费145,000.00元，用于提前转移避险组织和转移人员 基本生活保障、抢险救援、救灾补助和预警发布叫应、指挥调 度、响应联动、防汛值守巡查、安全保障等防汛减灾救灾工作。

省级冬春救助补助项目经费200,000.00元，主要用于2023年11月至2024年第一季度因灾导致生活困难群众口粮、饮水、衣被、医疗等基本生活救助，重点解决和保障因旱灾导致生活困难群众基本生活救助。

中央自然灾害救灾项目经费300,000.00元，主要用于自然灾害抢险救援和受灾群众救助工作。

省级防汛应急救灾项目经费65,000.00元，主要用于防汛应急救灾支出，购买救灾物资帐篷。

应急管理局专项转移支付项目经费362,783.61元，主要用于办公费69,092.61元，印刷费34,000.00元，邮电费40,000.00元，委托业务费35,000.00元，会议费8,000.00元，维修（护）费50,500.00元，办公设备购置117,320.00元，信息网络及软件购置更新4,760.00元。

退休人员工资补助项目经费88,020.33元，主要用于尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员工资。

公益性岗位工资项目经费16,900.00元，用于支付公益性岗位人员补助。

自然灾害防治体系建设补助全国自然灾害综合风险普查项目经费160,000.00元，用于支付第一次全国自然灾害综合风险普查，数据整理、公共服务系统调查、历史灾害灾情调查、危险化学品等重点企业调查及本级数据成果汇总整合服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,444,576.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加52,860.29元，增长0.63%，完成年初预算的150.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出668,861.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，完成年初预算的132.49%。其中行政单位离退休90,020.33元，主要用于退休人员家具安置费2,000.00元，尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员工资88,020.33元；机关事业单位基本养老保险缴费支出377,926.24元，用于机关事业单位基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出172,603.17元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；其他就业补助支出16,900.00元，用于公益性岗位资金补助支出；死亡抚恤11,412.00元，用于遗属生活补助支出。造成预决算差异的主要原因：机关事业单位职业年金缴费增加。

9.卫生健康（类）支出125,530.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的70.34%。其中：行政单位医疗105,080.72元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；事业单位医疗11,218.16元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出9,231.96元，主要用于职工大病医疗保险及工伤保险缴纳。造成预决算差异的主要原因：2024年9月-12月份基本医疗保险未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,650,183.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.59%，完成年初预算的155.68%。其中应急管理事务3,716,463.91元，主要用于局机关人员工资、津补贴、绩效奖金等其他人员经费及机关正常运转公用支出；自然灾害防治460,000.00元，主要用于自然灾害抢险救援和受灾群众救助工作及支付第一次全国自然灾害综合风险普查，数据整理、公共服务系统调查、历史灾害灾情调查、危险化学品等重点企业调查及本级数据成果汇总整合服务费；自然灾害救灾补助1,995,000.00元，主要用于支付省级防汛应急救灾补助及解决冬春期间因灾生活困难群众的口粮、衣被、取暖等保障问题；其他灾害防治及应急管理支出1,478,720.00元，主要用于支付长期临聘人员工资。造成预决算差异的主要原因：由于本年支出上级专款增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为428,048.00元，决算为261,742.01元，完成年初预算的61.15%；支出决算较上年增加117,076.05元，增长80.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为272,000.00元，决算为124,568.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.59%，完成年初预算的45.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为146,048.00元，决算为131,971.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.42%，完成年初预算的90.36%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,202.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.99%，完成年初预算的52.02%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加124,568.50元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,322.45元，下降6.60%；公务接待费支出决算较上年增加1,830.00元，增长54.27%；具体是国内接待费支出决算5,202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,830.00元，增长54.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为428,048.00元，支出决算为261,742.01元，完成年初预算的61.15%，支出决算较上年增加117,076.05元，增长80.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为272,000.00元，决算为124,568.50元，完成年初预算的45.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为146,048.00元，决算为131,971.51元，完成年初预算的90.36%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,202.00元，完成年初预算的52.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，树立过紧日子的思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加124,568.50元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少9,322.45元，下降6.60%；公务接待费支出决算增加1,830.00元，增长54.27%，具体是国内接待费支出决算5,202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,830.00元，增长54.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因工作需求购置特种专业技术用车一辆，公车购置费较上年增加；本年接待省市工作人员开展2024年安全生产综合督查及全市安全生产领域重大事故隐患专项督查帮扶等工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：随着应急管理工作的不断发展和变化，对应急救援和监管的要求也越来越高，原有的车辆无法满足当前工作的需求，购置特种专业技术用车可以提高应急救援的功效和能力。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展企业安全生产检查，防汛防火排查，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产综合督查及全市安全生产领域重大事故隐患专项督查。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县应急管理局2024年机关运行经费支出490,672.74元，比上年增加250,017.78元，增长103.89%，主要原因是：由于本年支付保山森林消防驻施房屋租金费用。部门机关运行经费主要用于：办公费6,791.00元、差旅费18,060.00元、租赁费236,000.00元、公务接待5,202.00元、公务用车运行维护费43,219.74元、其他交通费181,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县应急管理局资产总额1,872,475.20元，其中，流动资产632,922.05元，固定资产1,230,280.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,272.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加697,463.65元，其中固定资产增加893,758.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额401,276.51元，其中：政府采购货物支出222,648.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出178,628.51元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县应急管理局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052103200501111