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施甸县接待办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

施甸县接待办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对接待工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省、市、县有关接待工作的方针、政策规定，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅施的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市、部级领导的接待工作。

（4）落实省内外各州市县区党委、人大、政府、政协正处级领导的接待工作。

（5）落实副处级及以上领导带队以省市党委、人大、政府、政协名义，莅临施甸的综合性检查组、考核组、视察组、督查组、调研组的接待工作。

（6）参与县级重大活动和重要会议的接待服务。

（7）联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

（8）完成县委、县人大、县人民政府、县政协和上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即:施甸县接待办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，县接待办坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，秉持热情、周到、规范、高效的服务理念，以服务全县发展大局为宗旨，充分发挥接待工作窗口、桥梁作用，圆满完成了本年度各项工作任务，努力推动全县接待工作更上新台阶。

坚持学用结合，把学习教育成果体现在提升接待服务质量和水平中，充分发挥接待“窗口”作用，高点定位、统筹谋划、精心组织。在开展接待工作中，提前做好准备，精准掌握来宾信息，在接待过程中，注重细节把控，从住宿安排、餐饮、服务态度等方面入手，确保每一个环节都精益求精，努力为来宾营造温馨、顺畅的体验。同时积极展示施甸特色，有效利用茶歇时间，推介何元富硒七彩花生、老麦富硒苹果、由旺“数字蓝莓”及一系列施甸非遗产品，将善洲故里、稻母之乡、地质宝库、高山硒谷四张名片融入日常接待，积极宣传，发挥“窗口”作用。

施甸县接待办公室2024年度重点工作任务主要包括二部分，一是日常公用经费支出，主要包括三公经费、办公费等支出，财政拨款145055.00元，实际支出145055.00元，预算执行率达到100%，二是人员经费支出，主要包括人员工资福利等支出，财政拨款436513.60元，实际支出436513.60元，预算执行率达到100%。

第二部分  2024年度部门决算表

施甸县接待办公室2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

施甸县接待办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县接待办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县接待办公室2024年度收入合计581568.60元。其中：财政拨款收入581568.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少329925.35元，下降36.20%。其中：财政拨款收入减少329920.73元，下降36.20%；其他收入减少4.62元，下降100.00%。主要原因是较上年度减少了省市巡察督查、考核调研、招商引资开展的公商务接待活动,部分接待费由于接待商家无法正常开具发票导致接待费未能及时支付，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县接待办公室2024年度支出合计581568.60元。其中：基本支出581568.60元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少329920.73元，下降36.20%。其中：基本支出减少329920.73元，下降36.20%。主要原因是较上年度减少了省市巡察督查、考核调研、招商引资开展的公商务接待活动,部分接待费由于接待商家无法正常开具发票导致接待费未能及时支付，导致财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出581568.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出436513.60元，占基本支出的75.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145055.00元，占基本支出的24.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出581568.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少329920.73元，下降36.20%,完成年初预算的51.79%。主要原因是较上年度减少了省市巡察督查、考核调研、招商引资开展的公商务接待活动,部分接待费由于接待商家无法正常开具发票导致接待费未能及时支付，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出507278.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%,完成年初预算的48.28%。主要用于基本支出：人员经费362223.72元，办公费3229.00元，差旅费7990.00元，公务接待费133836.00元；造成预决算差异的主要原因是减少了省市巡察督查、考核调研、招商引资开展的公商务接待活动,部分接待费由于接待商家无法正常开具发票导致接待费未能及时支付，导致财政拨款支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出57108.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%,完成年初预算的112.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费57108.48元；造成预决算差异的主要原因是在职事业人员提拔。

9.卫生健康（类）支出17181.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的79.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费15858.4元，其他行政事业单位医疗支出1323.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员单位部分医疗保险未按月上交。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700000.00元，决算为133836.00元，完成年初预算的19.12%；支出决算较上年减少287159.00元，下降68.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为700000.00元，决算为133836.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少287159.00元，下降68.21%；具体是国内接待费支出决算133836.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少287159.00元，下降68.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700000.00元，支出决算为133836.00元，完成年初预算的19.12%，支出决算较上年减少287159.00元，下降68.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为700000.00元，决算为133836.00元，完成年初预算的19.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是较上年度减少了省市巡察督查、考核调研、招商引资开展的公商务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少287159.00元，下降68.21%，具体是国内接待费支出决算133836.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了省市巡察督查、考核调研、招商引资开展的公商务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待317批次（其中：外事接待0批次），接待人次2177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市来宾单位开展调研、考核、验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县接待办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是施甸县接待办公室为财政补助事业单位不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县接待办公室资产总额317807.91元，其中，流动资产140941.23元，固定资产176,866.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9162.25元，其中固定资产减少31455.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171901111