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中国共产党施甸县委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

3、承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

4、围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

5、针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

7、履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、培训股、行政后勤股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党施甸县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会党校。

纳入中国共产党施甸县委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会党校2024年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。年末遗属1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“党校姓党”，把政治建设放在首位

1.抓好政治理论学习。将党的政治理论学习作为重点，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想和党二十大精神武装头脑，不断强化对党二十届三中全会精神、《中国共产党纪律处分条例》等内容的学习贯彻、宣传宣讲和理论研究。一年，全校共组织开展政治理论学习37次，理论学习中心组集中学习8次，集中研讨交流18次。

2.加强支部组织建设。依托本年度党支部分类定级评为优的动力，全面提升党员素质，打造了一支政治功能、支部班子、党员队伍、作用发挥皆强的党支部队伍，进一步提高了基层党组织的凝聚力和战斗力。截至10月底，共组织开展“三会一课”21次，支部主题党日10次，民主生活会、组织生活会、民主评议党员各1次。

3.开展党纪学习教育。结合党校工作实际，将党纪学习教育与我校主责主业充分融合，期间，共组织开展党纪学习教育专题理论学习中心组集中学习3次、主题党日学习4次、“三会一课”学习4次，班子成员参与读书班学习1次，观看警示教育片5次，参观线上廉政教育基地1次等。开设党纪党规专题党课6个，宣讲党纪党规专题43场，2,099人。

4.守牢意识形态阵地。加强对意识形态工作的领导和管理，定期分析研判党校意识形态领域情况，严把“教学关”、“舆论观”、“政治观”，强化了对课堂教学、理论宣讲、研讨交流等阵地的建设和管理，守牢了意识形态阵地。

（二）聚焦“为党育才”，夯实教育培训主阵地

1.科学设置教学课程。在学时安排上，保证了理论教育和党性教育的课时量达到总课时的70%。在选课授课上，力求精准高效，把习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神、二十届三中全会精神、党规党纪、杨善洲精神等作为主体班次教学的基础课程。

2.扎实做好教育培训。积极主动配合县干教委组织开展好各类主体班培训，目前，共举办“施甸县县管干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神培训班”、“施甸县2024年度‘万名党员进党校. 善洲故里先锋行’培训班”等主体班次11期，受教育人数1,539人次；参与宣讲党的创新理论系列宣讲活动103场次，受众9,075人。

3.丰富现场教学内容。聚焦施甸“四张名片”，借助杨善洲干部学院、杨善洲故居、段定华先进事迹陈列室、何元地质文化乡等特色资源，不断充实更新了现场教学内容。

4.严格教学质量监管。坚持严的主基调，认真执行课前“三审三校”、课中“课堂十严禁”、课后评价反馈等制度，不断提升教学质量，强化学风纪律建设，确保了培训实效。

（三）聚焦“为党献策”，教学科研成果有突破

1.立足教研有收获。依托杨善洲精神、滇西抗战文化，深入挖掘本地红色资源，着力打造凸显地方特色的优质课程。一年来，精心开发打磨了《施甸在滇西抗战中的地位和作用》、《滇西抗战对铸牢中华民族共同体意识的历史贡献》、《杨善洲的调查研究方法》等特色课程。其中：《杨善洲的调查研究方法》获得市委党校系统第三届精品课比赛“优秀课程”。我校老师撰写的理论文章《杨善洲的政绩观》公开发表在《文学天地》。

2.立足科研有突破。组织申报了2024年省社会主义学校课题3个、市委党校科研课题4个，其中：《杨善洲的正确政绩观研究》获市级立项、《滇西抗战精神对铸牢中华民族共同体意识的历史贡献研究——以施甸为例》获省级立项，实现了省级课题立项零的突破。

（四）聚焦“质量立校”，围绕中心工作履职尽责

1.强化师资队伍建设。注重抓好内培外选。截至10月底，共选派22人次专兼职教师参加中央、省、市、县党校系统、干教系统培训12次；选送了1名专职教师参加省委党校3年师资培训提升班。注重教师职级晋升。2024年，有1名专职教师职称成功评定为高级讲师，填补了杨惠兰老师退休后高级讲师职称的空白。

2.强化干部作风建设。持续深化“两个革命”，认真践行和灵活运用“三法三化”工作法，推动干部作风转变见实质，提高了工作效能。扎实开展我为群众办实事，落实为民办事12件、助力消费帮扶0.378万元。严格落实全面从严治党，深入领会基层减负实质，坚决纠治“四风”，持之以恒正风肃纪。全年，共召开党风廉政建设专题会议2次；开展警示教育28次，累计受教育164人次；开展政治生态分析研判1次；组织廉政提醒谈话2次、廉政家访12户。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校2024年度收入合计1,744,583.53元。其中：财政拨款收入1,744,557.00元，占总收入的99.998%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入26.53元，占总收入的0.002%。

与上年相比，收入合计减少1,67,942.37元，下降8.78%。其中：财政拨款收入减少167,874.01元，下降8.78%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，与上年一致。其他收入减少68.36元，下降72.04%。主要原因：一是落实财政过紧日子要求，压紧相关经费的支出；二是本年度没有项目支出；三是税务局返还上年度征收个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校2024年度支出合计1,744,557.00元。其中：基本支出1,744,557.00元，占总支出的100.00％；无项目支出，无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少167,874.01元，下降8.78%。其中：基本支出减少153,874.01元，下降8.11%；项目支出减少14,000.00元，下降100.00%。无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是一是落实财政过紧日子要求，压紧相关经费的支出；二是本年度没有项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校正常运转的日常支出1,744,557.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,683,208.50元，占基本支出的96.48％；办公费、差旅费、其他交通费等公用经费61,348.50元，占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出1,744,557.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少167,874.01元，下降8.78%，完成年初预算的94.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,456,436.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%，完成年初预算的95.86%。主要用于主要用于行政人员、事业人员工资及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是落实财政过紧日子要求，压紧公用经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224,792.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%，完成年初预算的99.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是遗属去世1人，抚恤金实际支出减少。

9.卫生健康（类）支出63,327.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的68.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险（9-12月）未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1,586.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,586.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,586.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1,586.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,586.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,586元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会党校2024年机关运行经费支出61,348.50元，比上年减少51,489.60元，下降45.63%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和过紧日子要求，压紧相关经费的支出。单位机关运行经费主要用于各项公用经费支出，包括办公费7,163.00元、差旅费3,185.50元、其他交通费51,000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党施甸县委员会党校资产总额93,465.98元，其中，流动资产9,176.88元，固定资产84,289.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,416.13元，其中固定资产减少18,446.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋65.38平方米，账面原值302,508.00元，实现资产使用收入9,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373601000