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施甸县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性的信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责施甸县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、信访股、督查督办股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：施甸县信访局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，着力推进信访工作法治化，深入开展“信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研、信访干部作风能力提升年”三项活动，聚焦“控增量、减存量、防变量、提质量”四向精准发力，全县信访形势总体平稳、持续向好，各项工作取得了新进展、新成效、新突破。全县受理办理信访事项366批454人（线下办理58批98人），与去年同期受理479批696人相比，批次人次减少23.5%、34.8%。来访86批132人次，与去年同期111批190人相比，批次减少22.52%，人次减少30.53%；来信19批20人，与去年同期20批23人相比，批次减少5%、人次减少13.04%；来电12批12人，与去年同期24批23人相比，批次减少50%，人次减少47.83%；网上信访241批250人，与去年同期314批450人相比，批次减少23.45%，人次减少44.44%。5人以上集体访6批65人；无50人以上的大规模集体访，进京访1人，1批次。一是统筹全局，深化领导机制，将信访工作放在首要位置。严格落实“一把手”抓信访工作，全县处级领导共开展接访下访173批次，推动解决信访问题73件；二是深化法治，强化源头防治，维护信访工作秩序。深入推进信访工作法治化总体要求，以信访问题源头治理三年攻坚行动为契机，坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步抓实信访矛盾纠纷排查，摸清底数、掌握动向，把握工作主动权及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。筑牢“第一防线”，抓实预防法治化，推动信访问题源头治理，截至目前全县共排查信访矛盾纠纷143件，已化解127件，化解率为88.81%，需要长期稳控16件；三是压实责任，聚焦事要解决，加强信访工作实效性。严格落实“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的工作原则，坚持合理诉求解决到位、无理诉求思想教育到位、生活困难帮扶救助到位的要求，推进事要解决，服务好群众。定期组织召开县信访工作联席会议，召开县信访工作联席会议4次，分析研判会议15次，对信访工作研判调度，督导指挥，今年以来，县信访工作联席会议成立了工作专班，多次主动下沉深入信访人家中，与责任部门联动攻坚，耐心对其疏导，越级信访重点人员得到了稳控；四是融入大局，主动融入服务，全面落实信访安全保障工作。将信访工作主动融入和服务全县中心工作，持续开展信访突出矛盾纠纷排查化解工作，强化信息研判。高度关注各类影响社会和谐稳定的苗头隐患，及时收集掌握内幕性、行动性、倾向性信息，有针对性地采取措施，牢牢把握工作的主动权，做好信访安保工作。全力做好党的二十届三中全会、保山市第五届体育运动会等重要活动、重要会议和重点时间段内的信访安全保障工作。全年共开展信访安全保障工作10次，顺利完成信访安保工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县信访局2024年度收入合计1,389,001.58元。其中：财政拨款收入1,388,883.05元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入118.53元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少468,320.12元，下降25.21%。其中：财政拨款收入减少467,259.5元，下降25.17%；主要原因是公用经费和项目经费拨款收入减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,060.62元，下降89.91%。主要原因是当年减少党费留存费。

二、支出决算情况说明

施甸县信访局2024年度支出合计1,388,883.05元。其中：基本支出1,256,886.05元，占总支出的90.50％；项目支出131,997元，占总支出的9.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少468,259.5元，下降25.21%。其中：基本支出减少164,495.5元，下降11.57%；项目支出减少303,764.00元，下降69.71%；主要原因是减少公用经费和项目经费支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县信访局单位机构正常运转的日常支出1,256,886.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,171,981.05元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,905.00元，占基本支出的6.76％。人员经费人均146,497.63元，公用经费人均10613.12元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县信访局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,997.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一是解决特殊疑难案件资金项目经费80,000.00元，主要用于对2户解决特殊疑难信访户补助。

二是临时工人员经费项目经费50,400.00元，主要用于劳务费（临时工工资）50,400.00元,严格按照2人云南省劳动用工合同相关规定执行。

三是工作联席会议实战化工作运行工作经费项目经费1,597.00元，主要用于公务接待费1,597.00元，按照单位内部管理制度和公务接待制度等要求及时执行到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,388,883.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少467,259.5元，下降25.17%,完成年初预算的114.80%。主要原因是人员增加1人和调整人员经费标准增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,176,701.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%,完成年初预算的113.30%。主要用于工资福利支出资金879,403.36元、商品和服务支出136,902.00元、对个人和家庭补助160,396.00元；造成预决算差异的主要原因是：是人员增加1人和调整人员经费标准增加支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出172,917.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要用于基本养老保险缴费支出123173.60元;机关事业单位职业年金缴费支出49,744.31元。造成预决算差异的主要原因是:人员增加1人和提高缴费标准增加支出。

9.卫生健康（类）支出39,263.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费39,173.78元，其他社会保险缴费2,821.63元。造成预决算差异的主要原因是：人员增加1人和提高缴费标准增加支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000元，决算为1,597.00元，完成年初预算的39.93%；支出决算较上年减少806.00元，下降33.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1597.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的39.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少806.00元，下降33.54%；具体是国内接待费支出决算1597.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000元，支出决算为1,597.00元，完成年初预算的39.93%，支出决算较上年减少806.00元，下降33.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为4,000元，决算为1597.00元，完成年初预算的39.93%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,000元，决算为1597.00元，完成年初预算的39.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少806.00元，下降33.54%，具体是国内接待费支出决算1,597.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少806.00元，下降33.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务接待费减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市信访局对信访法治化推进情况进行督导调研发生的接待5人次，接待427.00元；市信访局领导开展信访工作大督查大接访大调研和信访年度考核督导工作发生的接待10人次，接待1170.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县信访局2024年机关运行经费支出84,905.00元，比上年减少65,189.37元，下降43.43%,主要原因是公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费3,989.00元、差旅费16,866.00元、其他交通费用64,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县信访局资产总额60,545.91元，其中，流动资产2,541.1元，固定资产58,004.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,719.93元，其中固定资产减少10,631.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,520.00元，其中：政府采购货物支出6,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171701111