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施甸县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

2025年施甸县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，在县委宣传部的正确领导下，主动承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确的舆论导向，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，唱响主旋律，壮大正能量，讲好施甸故事，有效地把全县人民的思想鼓舞起来，精神振奋起来，形成推动施甸经济高质量发展的强大合力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：保障部、采访部、编发部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即施甸县融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕县委县政府中心工作加强新闻宣传。中心始终围绕主责主业，有效发挥地方主流媒体的主阵地作用，出色地完成了“县委全会”等政治热点事件报道任务，围绕县委、县政府各项重点工作组织开设《媒体问政》栏目13期。

2.孵化人才“出圈”，跑进“融”时代。推行“全媒体人才培养计划”，全面抓班子、带队伍、扩源头，提速人才队伍建设。开展“强技能·练本领”提升行动，搭建“每周讲学课堂”，由9名党员干部，5名业务骨干带头轮流上台，对中央、省、市各主流媒体新媒体账号及网络爆款的运镜、配乐、剪辑、文案等开展学习分析。开展新闻一线“传帮带”现场教学，实行班子成员轮值带班调度，负责新闻采编调度、审核和发布，手把手教、一对一带、面对面帮，将融媒体中心记者队伍打造成采、拍、写、编、剪于一体的“多面手”，打造了“强支书喊话”“文明小剧场”“超哥爱说理”“施甸姑娘有话说”“小马桩广播站”等14个融媒品牌，无论是在品牌数，还是在作品数、流量数都在全市名列前茅。建立施甸宣传资源库，挖掘县文联各协会、网红大咖各方力量，扩大融媒宣传“朋友圈”。

3.力推策划“先行”，跑出“融”速度。坚持每周开展1次业务交流，每三天召开1次会议研究新闻选题，每名记者、编辑、播音员都充分发挥自身主观能动性选题报题，每次优选2个报题集中力量组队拍摄，做到定题、定团队、定交稿时间，从“角度新、叙事新、剪辑新”三个角度发力，确保每条外推稿件都配有一个精品短视频，实现有图有文有声有画，为提升上稿率和传播力提供了有力保障。2024年来，累计开展业务交流60余次、拍摄报题120余条，先后推出党的二十大精神、新中国成立75周年等20多个重大主题策划方案。

4.坚守内容“为王”，跑在“融”前沿。推动主力军全面挺进主战场，以供给侧结构性改革为主线，推动先进技术、专业人才、项目资金全力向内容端倾斜，同时强化技术赋能，运用新技术、新应用、新业态、新模式赋能内容生产，用优质内容在同质竞争中脱颖而出，打开口碑和流量的大门。

2024年以来，内宣累计发布自制作品7690条；外宣在中央、省、市平台累计发布3280条（CCTV大屏57条，云南省电视台58条、报版18条），生产原创10W+作品47条，100W+作品17条。施甸融媒作品在CCTV大屏播出57条，其中，有4条在央视新闻联播播出，播发条数在全省129家县融名列前茅（保持在前10名），在本平台播发的10W+原创作品有28条，100W+原创作品4条,在全市处于领跑位置。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县融媒体中心2024年度收入合计4604996.37元。其中：财政拨款收入4327880.89元，占总收入的93.98%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入277115.48元，占总收入的6.02%。

与上年相比，收入合计增加112862.53元，增长2.51%。其中：财政拨款收入减少88089.43元，下降1.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加200951.96元，增长263.84%。主要原因是2024年度退休2人，人员经费减少，故财政拨款收入减少；2024年度增加闵行帮扶项目资金200000.00元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县融媒体中心2024年度支出合计4562839.41元。其中：基本支出4332099.41元，占总支出的94.94％；项目支出230740.00元，占总支出的5.06％。

与上年相比，支出合计增加120869.09元，增长2.72%。其中：基本支出增加40970.30元，增长0.95%；项目支出增加79898.79元，增长52.97%；主要原因是本年度增加闵行帮扶项目支出200000元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4332099.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4203333.32元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128766.09元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230740.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

闵行帮扶项目经费200000元，主要用于融媒体中心制播能力提升改造，购买相机、电脑等设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4327880.89元,占本年支出合计的94.85%。与上年相比减少88089.43元，下降1.99%,完成年初预算的104.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3202117.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%,完成年初预算的94.89%，主要用于人员经费支出3108309.56，公用经费支出93807.57。造成预决算差异的主要原因是2024年度退休2人，人员经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出946384.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.87%,完成年初预算的181.36%。其中基本支出915644.66，主要用于工资福利支出495918.66，对个人和家庭的补助419726.00；项目支出30740.00，用于个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度发放马锦文、董支强死亡抚恤金384700.00元。

9.卫生健康（类）支出179379.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的83.71%。工资福利支出177419.10，职工基本医疗保险缴费159782.84，其他社会保障缴费17636.26；对个人和家庭的补助1960.00。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，工资福利支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，决算为11451.97元，完成年初预算的95.31%；支出决算较上年增加948.01元，增长9.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为11451.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2052.01元，增长21.83%；公务接待费支出决算较上年减少1104.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1104.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，支出决算为11451.97元，完成年初预算的95.31%，支出决算较上年增加948.01元，增长9.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为11451.97元，完成年初预算的95.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车因老旧，运维费增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2052.01元，增长21.83%；公务接待费支出决算减少1104.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1104.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，运行维护费支出增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，因我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县融媒体中心资产总额979831.36元，其中，流动资产238538.72元，固定资产738932.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2360.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35135.41元，其中固定资产增加200000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值463,067.00元；处置车辆0辆，账面原值28000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额58551.97元，其中：政府采购货物支出48000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10551.97元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373301111