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 施甸县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

施甸县人民代表大会常务委员会办公室是施甸县人大工作部门，为正科级单位，我部门共设置8个委室机构，分别是：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。所属单位0个。

施甸县人民代表大会常务委员会办公室贯彻党中央和省市县委关于政务服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务保障工作的集中统一领导。

主要职责：

1.办公室。负责县人大机关的日常运转工作，包括文件收发、会议组织、综合协调等。

2.法制工作委员会.对法律法规在本县域的实施情况进行监督检查，开展法律调研和法律咨询服务。

3.财政经济工作委员会。监督财政预算执行、经济运行等情况，对重大经济事项进行调研和审议。

4.教科文卫工作委员会。关注教育、科技、文化、卫生等领域的发展情况，推动相关事业进步。

5.农业农村工作委员会。聚焦农业农村发展、乡村振兴战略实施等方面的工作。

6.城乡建设环境资源保护工作委员会。监督城乡建设规划、环境保护等工作，促进生态宜居建设。

7.人事代表工作委员会。负责代表选举、培训、联络等工作，以及对人事任免事项进行审查。

8.民族宗教侨务外事工作委员会。处理民族、宗教、侨务和外事等方面的事务，维护民族团结和社会稳定。

2024年，县人大常委会深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委坚强领导下，围绕中心、服务大局，依法履职、强化监督，务实重行、担当作为，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在服务构建新发展格局上开好局、起好步，全力开创人大工作新局面、展现人大工作新气象、谱写人大工作新篇章。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县人人大常委会办公室。

纳入施甸县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2024年末实有人员编制37人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员无。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，施甸县人民代表大会常务委员会紧紧围绕全县发展大局，扎实开展各项工作。在政治引领方面，始终坚持党的全面领导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，通过党组会、常委会等深入学习党的二十大及全会精神，确保人大工作正确方向。

在监督工作上，聚焦经济发展、民生保障、法治建设等重点领域。针对经济运行，听取审议上半年国民经济和社会发展计划执行报告，调研主导产业发展，助力经济提质；关注民生实事，视察防汛抗旱、调研乡镇卫生院发展等，推动民生改善；强化法治监督，开展《家庭教育促进法》等执法检查，监督法治政府建设情况 ，提升备案审查水平。

代表工作持续深化，抓实代表建议督办，落实领导领衔督办等制度；推进履职平台建设，丰富闭会期间活动；优化履职服务保障，加强培训，深化“双联”机制。同时，全面加强自身建设，强化机关党建，落实从严治党责任，深化作风建设，打造高素质人大工作队伍，为全县发展贡献力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度施甸县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2024年度施甸县人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计8528161.43元。其中：财政拨款收入8497140.35元，占总收入的99.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31021.08元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计减少2020209.04元，下降19.15%。其中：财政拨款收入减少2050040.25元，下降19.44%，主要原因是人员减少；无上级补助收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少29831.21元，下降2507.10%，主要原因是个人所得税返还减少。

二、支出决算情况说明

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计8671790.35元。其中：基本支出8329572.35元，占总支出的96.05％；项目支出342218.00元，占总支出的3.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1992590.25元，下降18.68%。其中：减少2282598.25元，下降21.51%，主要原因是压缩会议经费支出；项目支出减少290008.00元，下降555.46%，主要原因是上级补助资金减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出8,671,790.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6，582，730.91元，占基本支出的79.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，523，277.44元，占基本支出的17.57%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342218.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

代表视察专项工作经费92，928.00元，主要用于人大代表开展工作。

闭会期间县人大常召开展工作经费207040.00元，主要用于重大事项的决定决议。

机构运转公益性人员支出42，250.00元，主要用于机构运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出 8，497，140.35元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2，050，040.25元，下降0.9%,主要原因是压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7，301，059.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于工资福利支出6，582，730.91元，商品服务支出1，523，277.44元，对个人和家庭的补助28，664.00元，资本性支出0元。造成预决算差异的主要原因是：人员调出减少支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1，120，241.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳747，307.2元，机关事业单位职业年金缴费支出309，272.09元。造成预决算差异的主要原因是：人员调出减少支出。

9.卫生健康（类）支出250，489.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费224，058.91元，其他行政事业单位医疗支出,24，908.43元。造成预决算差异的主要原因是：人员调出15人减少支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154，032.00元，支出决算为45886.30元，完成年初预算的24.63%。；支出决算较上年减少87752.75元，下降65.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24032.00元，决算为43532.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.87%，完成年初预算的181.14%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为2354.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.89%，完成年初预算的5.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少46192.15元，下降51.48%；公务接待费支出决算较上年增加41560.60元，下降94.64%；具体是国内接待费支出决算2354.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41560.60元，下降94.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154032.00元，支出决算为45886.30元，完成年初预算的29.79%，支出决算较上年减少87752.75元，下降65.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为114032.00元，决算为43532.30元，完成年初预算的38.18%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为2354.00元，完成年初预算的5.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子思想压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少46192.15元，下降51.48%；公务接待费支出决算减少41560.60元，下降94.64%，具体是国内接待费支出决算2354.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41560.60元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：落实过紧日子思想压缩支出。具体情况：公务接待费减少支出：41560.60元；公务用车购置及运行维护费减少支出704997.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大视察、调研、代表联系工作等运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于代表联系、上级调研调查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1543527.44元，比上年减少152980.81元，下降11.00%,主要原因是压缩会议召开次数，减少支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的日常公用经费支出，即商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电、会议培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、差旅费、其他商品和服务支出和其他本性支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县人民代表大会常务委员会办公室资产总额5，446，578.8元，其中，流动资产136，222.65元，固定资产4，366，539.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产943，817.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加357，002.50元，其中固定资产增加565，170.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额325600.00元，其中：政府采购货物支出325600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172501111