监督索引号53052100132901000

施甸县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省市有关移民工作的法律、法规 和政策。

2.配合项目法人完成本行政区域内的移民安置规划大纲 和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案。组织并配合项 目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示。负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成 果、移民安置方式确认文件。

3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。

7.按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.根据县人民政府的委托，与相关乡镇人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

9.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。

10.负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责编制、上报和实施相关规划和年度计划。

11.负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

12.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训；负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.与施甸县发展和改革局职责分工。施甸县发展和改革局承担本行政区域内水库、电站移民后期扶持行政管理等职 责；施甸县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县搬迁安置办公室。

纳入施甸县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.规划安置工作。县搬迁安置办目前主要开展的规划安置工作为保山坝灌区施甸片区工程建设项目征地工作。一是2024年共完成保山坝灌区施甸片区工程建设项目征地 382.01亩（林地151.432亩、旱地230.578亩），拨款金额329.53万元。二是完成征用土地续签面积308.715亩（林地102.714亩、旱地206.001亩），续签拨付资金：46.13万元。三是自坝灌区建设征地启动以来，施甸县搬迁安置办共完成征收征用土地1124.526 亩，并全部移交项目业主。累计与农户签订协议1155户次，拨款征地资金20批次，拨付金额986.014万元。

2.后期扶持工作。一是大力推进后扶项目。2023年后扶项目共有4个，现已完工3个；2024年后扶项目共3个，现已全部完工。二是加大沟通协调力度，向财政申请拨付项目工程款178.18万元。三是开展已完工项目验收工作，完成历年6个后扶项目的市级验收工作。四是按期发放2024年移民直补资金，向全县1119位移民人口发放直补资金67.14万元。五是申报2025年度后扶项目1个，储备2个。六是认真梳理2006年以来后扶政策实施情况、后扶项目建设情况，编制《施甸县大中型水库移民后期扶持政策总结评估报告》和《施甸县移民后期扶持项目资产管理情况报告》。七是为8名就读大学的移民学生申请市级移民教育补助，申报教育补助金额为4.3万元。八是积极申报政府拖欠企业账款，申请化债876.8万元。

3.两区”维稳工作。定期组织干部职工到移民村组开展信访维稳矛盾纠纷排查，认真收集社情民意、矛盾纠纷问题，并认真对问题进行分析研究，并帮助调处、解决。截至目前，共组织干部职工到移民村组进行移民意愿调查及信访维稳排查4次，共计解决移民诉求4个，共计投入资金118.1万元。分别为：帮助红谷田村建设生产灌溉水窖9个，为小花龙移民安置点后置健身器材1套、完成蒜园村人居环境提升改造项目1个、帮助蒋家寨村解决道路维修资金短缺问题1个。2024年来，全县“两区”移民群众未出现上访情况，已实现连续十年移民群众零上访。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2024年度收入合计3340709.49元。其中：财政拨款收入3340709.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1218972.95元，增长57.45%。其中：财政拨款收入增加1262432.95元，增长60.74%；无上级补助收入；事业收入减少43460.00元，下降100.00%；无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是2024年度项目支出增加1179017.27元。

二、支出决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2024年度支出合计3340709.49元。其中：基本支出890539.49元，占总支出的26.66％；项目支出2450170.00元，占总支出的73.34％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1218972.95元，增长57.45%。其中：基本支出增加39955.68元，增长4.70%；项目支出增加1179017.27元，增长92.75%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度项目支出增加1179017.27元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出890539.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出867464.99元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23074.50元，占基本支出的2.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2450170.00元。其中：基本建设类项目支出1623400.00元。

公益性岗位经费15370.00元，主要用于发放公益性岗位补贴。

中央水库移民扶持专项经费1834800.00元，主要用于移民补助、水库移民后期扶持项目建设。

大中型水库后期扶持专项经费590000.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目建设。

2024年库区维稳工作经费10000.00元，主要用于库区和移民安置区的信访维稳工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1355909.49元,占本年支出合计的40.59%。与上年相比增加238455.68元，增长21.34%,完成年初预算的147.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出740094.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.58%,完成年初预算的97.32%。主要用于施甸县搬迁安置办公室人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的其他收入未进行支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出130293.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%,完成年初预算的117.74%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出114923.52元；2080799款其他就业补助支出15370.00元；造成预决算差异的主要原因是单位公益性岗位补贴年初未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出35521.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的74.89%。主要用于2101102款事业单位医疗缴费32763.20元；2101199款其他行政事业单位医疗收入2758.48元；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险9-12月份未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.19%,完成年初预算的0.00%。主要用于2130321款大中型水库移民后期扶持专项资金收入450000.00元；造成预决算差异的主要原因是此款项为上级专项资金年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为2510.00元，完成年初预算的167.33%；支出决算较上年增加706.00元，增长39.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为2510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的167.33%

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加706.00元，增长39.14%；具体是国内接待费支出决算2510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加706.00元，增长39.14%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为2510.00元，完成年初预算的167.33%，支出决算较上年增加706.00元，增长39.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为2510.00元，完成年初预算的167.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年接待市级项目检查及资产复核3次，其中资产复核审查接待人数较多7人，接待费1080.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加706.00元，增长39.14%，具体是国内接待费支出决算2510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加706.00元，增长39.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年接待市级项目检查及资产复核3次，其中资产复核审查接待人数较多7人，接待费1080.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门项目验收、工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，主要原因是施甸县搬迁安置办公室为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县搬迁安置办公室资产总额3059260.21元，其中，流动资产3019580.76元，固定资产39679.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48457.46元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100132901111