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施甸县机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务资产和房地产管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县机关事务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制43辆，在编实有车辆37辆，超编0辆。

三、重点工作概述

负责全县公务用车管理工作，保障全县公务用车顺利出行；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作，确保党政机关办公用房清查工作圆满完成；负责全县公共机构节能工作；负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县机关事务管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

施甸县机关事务管理局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县机关事务管理局2024年度收入合计3,199,477.74元。其中：财政拨款收入3,199,440.66元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入37.08元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少37,239.91元，下降1.15%。其中：财政拨款收入减少37,255.48元，下降1.15%；主要变动原因是：坚决落实过紧日子要求，带头严格支出管理，大力压减经费开支；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加15.57元，增长72.38%。主要原因是：税务局拨入2024年代扣代缴个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

施甸县机关事务管理局2024年度支出合计3,199,440.66元。其中：基本支出1,559,671.24元，占总支出的48.75％；项目支出1,639,769.42元，占总支出的51.25％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少37,255.48元，下降1.15%。其中：基本支出增加322,496.27元，增长26.07%；增加原因是：2024年一部分项目支出列支基本支出，导致基本支出较上年增长较大。项目支出减少359,751.75元，下降17.99%；减少原因是：2024年一部分项目支出从基本支出中列支，导致今年项目支出较上年减少较大。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,559,671.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736,519.05元，占基本支出的47.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费823,152.19元，占基本支出的52.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,639,769.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商品和服务项目支出经费1,609,030.42元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费等支出。保障单位正常运转，优化支出结构，营造规范优质节约的公务用车服务环境。

对个人和家庭的补助项目支出经费30,740.00元，主要用于支付2024年1-12月公益性岗位人员的工资.我单位公益性岗位人员共计2人，大大解决了城镇居民就业困难的问题，为全县稳就业提供更有力的支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,199,440.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少37,255.48元，下降1.15%,下降主要原因是：坚决落实过紧日子要求，带头严格支出管理，大力压减经费开支。完成年初预算的70.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,054,156.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.46%,完成年初预算的69.62%。主要用于本单位在职公务员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、水费、电费、办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：压缩公用经费实际开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出118,561.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的139.13%。主要用于机关养老保险、公益性岗位人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员保险基数上调。

9.卫生健康（类）支出26,723.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的72.77%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年9-12月医疗保险还没有足额缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,504,672.00元，决算为1,041,279.42元，完成年初预算的41.57%；支出决算较上年减少29,986.64元，下降2.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,504,672.00元，决算为1,039,640.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.84%，完成年初预算的41.51%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,639.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30,185.64元，下降2.82%；公务接待费支出决算较上年增加199.00元，增长13.82%；具体是国内接待费支出决算1,639.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加199.00元，增长13.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,504,672.00元，支出决算为1,041,279.42元，完成年初预算的41.57%，支出决算较上年减少29,986.64元，下降2.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2,504,672.00元，决算为1,039,640.42元，完成年初预算的41.51%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,639.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出，一是严格因公出国（境）管理，原则上不安排出国参会、考察、学习等公务活动；二是要进一步强化公务用车管理，切实降低公务用车运行成本；三是要加强公务接待管理，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30,185.64元，下降2.82%；公务接待费支出决算增加199.00元，增长13.82%，具体是国内接待费支出决算1,639.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加199.00元，增长13.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加199.00元，上级工作人员赴施考察、调研工作开展情况督导的次数及人数较上年增加；公务用车运行维护费支出决算减少30,185.64元，严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于全县各单位下乡、调研、会议、出差、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级工作人员赴施考察、调研及专项工作开展情况督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县机关事务管理局2024年机关运行经费支出823,152.19元，比上年增加285,796.25元，增长53.19%,主要原因是今年一部分项目支出列支基本支出，导致基本支出中的公用经费即机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出817,932.19元，主要是保障机关事务管理局日常运转办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。用于资本性支出5,220.00元，主要是保障施甸县机关事务管理局办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县机关事务管理局部门资产总额3,520,710.31元，其中，流动资产294,693.45元，固定资产3,081,177.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产144,839.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,246,446.52元，其中固定资产减少3,488,181.93元。处置房屋建筑物1,090.79平方米，账面原值3,500,100.00元；处置车辆6辆，账面原值1,454,108.68元；报废报损资产5项，账面原值6,626.00元，实现资产处置收入0元（主要是报损，没有处置收入）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额903,208.95元，其中：政府采购货物支出459,504.72元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出443,704.23元。授予中小企业合同金额444,004.23元，其中：授予小微企业合同金额284,278.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171501111