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中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。

1．组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2．对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3．征集和督办委员提案。

4．宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5．加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6．宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7．加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案。

8．协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9．加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10．完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室(研究室）、提案和社会法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教华侨和外事委员会、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

召开政协十届三次全会一次；主席会议及常委会若干次；组织全县政协委员学习培训活动至少一次；开展专委会活动若干次；县政协机关组织县政协常委及委员进行专题视察调研，向县人民政府提交调研报告；提案委收集整理政协委员提案、建议；文史委牵头对文史资料征集、编印；2024年继续重点开展基层协商工作；完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文、创卫等工作，同时完成上级政协机关和县委交办的其他工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2024年度收入合计7773989.59元。其中：财政拨款收入7772960.79元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1028.80元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2733438.46元，下降26.01%。其中：财政拨款收入减少2733300.77元，下降26.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少137.69元，下降11.80%。主要原因是2024年度因人员超编，分流14人到县直其他部门，因此相对应财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2024年度支出合计7772960.79元。其中：基本支出7681980.79元，占总支出的98.83％；项目支出90980.00元，占总支出的1.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2733300.77元，下降26.02%。其中：基本支出减少2814140.77元，下降26.81%；项目支出增加80840.00元，增长797.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是2024年度因人员超编，分流14人到县直其他部门，因此相对应财政支出减少；项目支出增加主要原因是公益性岗位生活补助支出和修缮办公用房、修缮院子费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7681980.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6797355.62元，占基本支出的88.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费884625.17元，占基本支出的11.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90980.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央就业补助项目经费27200元，主要用于公益性岗位工资发放。

办公项目经费13780元，主要用于办公设备更新升级。

维护项目经费50000元，主要用于办公楼和院子修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7772960.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2733300.77元，下降26.02%,完成年初预算的83.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6578846.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%,完成年初预算的82.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费，政协机关召开政协全会、常务会议，政协委员培训、调研等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度因人员超编，分流14人到县直其他部门，因此相对应财政支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出929555.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%,完成年初预算的97.29%，主要用于单位职工社会保险缴纳等支出。造成预决算差异的主要原因是因人员超编，分流14人到县直其他部门；

9.卫生健康（类）支出264558.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的64.01%，主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是因人员超编，分流14人到县直其他部门；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142032.00元，决算为136913.19元，完成年初预算的96.40%；支出决算较上年增加44135.37元，增长47.57%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为124032.00元，决算为122319.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.34%，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为14594.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.66%，完成年初预算的81.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加47541.37元，增长63.58%；公务接待费支出决算较上年减少3406.00元，下降18.92%；具体是国内接待费支出决算14594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3406.00元，下降18.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142032.00元，支出决算为136913.19元，完成年初预算的96.40%，支出决算较上年增加44135.37元，增长47.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为124032.00元，决算为122319.19元，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为14594.00元，完成年初预算的81.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是支付了2022年和2023年欠下的公务用车维修费，二是部分人员协助县委、县政府开展烤烟、巩固脱贫攻坚工作，公务用车次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加47541.37元，增长63.58%；公务接待费支出决算减少3406.00元，下降18.92%，具体是国内接待费支出决算14594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3406.00元，下降18.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是支付了2022年和2023年欠下的公务用车维修费，二是部分人员协助县委、县政府开展烤烟、巩固脱贫攻坚工作，公务用车次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委、县政府安排的中心工作，县政协开展民主监督、民主协商、走访委员、提案工作、院坝协商等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2024年机关运行经费支出884625.17元，比上年减少715974.73元，下降44.73%,主要原因是2024年度因人员超编，分流14人到县直其他部门，因此机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费22138.00元、差旅费50483.00元、会议费150878.50元、公务接待费14594.00元、劳务费70562.48元、公务用车运行维护费122319.19元、其他商品和服务支出4800.00元、其他交通费用448850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会资产总额1111458.19元，其中，流动资产40574.04元，固定资产1069425.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1458.56元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125594.71元，其中固定资产增加87111.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额186345.19元，其中：政府采购货物支出86800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出99545.19元。授予中小企业合同金额87431.00元，其中：授予小微企业合同金额87432.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100172601111