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施甸县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．主要职能。

（1）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（2）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（3）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（4）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（5）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（6）负责本辖区“降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风”项目（降消项目）、卫生惠民项目、增补叶酸项目、产前筛查、新生儿疾病筛查、母婴阻断项目、孕产妇保健、儿童保健项目、地中海贫血防治项目、新生儿听力筛查项目等项目工作的实施和信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（7）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（8）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（9）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（10）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年随着医改工作的不断深入和医疗保障体系的不断完善，施甸县妇幼保健院积极提高医疗服务能力和服务水平，在上级部门关心支持下，通过全院干部职工的努力，全年接诊门诊病人50045人次，收治住院病人576人次。按照上级的部署要求，施甸县妇幼保健院加强了对基本公共卫生服务的规范化管理，圆满完成了年初制定的任务指标，提高了人民群众对防病治病知识的知晓率。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇幼保健院2024年度收入合计14719263.08元。其中：财政拨款收入6424648.61元，占总收入的43.65%；无上级补助收入；事业收入8290739.48元（含教育收费0.00元），占总收入的56.33%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3874.99元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少1766060.94元，下降10.71%。其中：财政拨款收入575949.48元，下降8.23%；无上级补助收入；事业收入减少1193986.45元，下降12.59%，主要原因是本年度经济下行，开展医疗项目服务收入下跌；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3874.99元，增长100%。主要原因是2024年本年度收到善洲学院培训费2968.00元，包装箱变卖收收入330.50元，税务局退回手续费576.49。

二、支出决算情况说明

施甸县妇幼保健院2024年度支出合计16088141.51元。其中：基本支出14616037.78元，占总支出的90.85％；项目支出1472103.73元，占总支出的9.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少379088.72元，下降2.30%。其中：基本支出增加483804.62元，增长3.42%；项目支出减少862893.34元，下降36.95%，主要原因是本年度公卫项目资金未能拨付；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县妇幼保健院机构正常运转的日常支出14616037.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7658716.29元，占基本支出的52.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6957321.49元，占基本支出的47.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1472103.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费506021.59元，主要用于危重孕产妇及新生儿抢救，重大传染病防控，艾滋病防治及公卫人经费等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出6424648.61元,占本年支出合计的39.93%。与上年相比减少575949.48元，-8.23%,完成年初预算的108.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1131968.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%,完成年初预算的159.91%。主要用于在职在编职工养老保险及死亡抚恤金。造成预决算差异的主要原因是2024年支付我院退休职工段书钧、方泯英、郑佩华三名职工死亡抚恤金374782.40元。

9.卫生健康（类）支出5292679.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%,完成年初预算的101.54%。主要用于我院在职职工工资，津补贴，院内运转；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员工资正常晋升。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48064.00元，决算为40342.00元，完成年初预算的83.93%。支出决算较上年增加29477.00元，增长271.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48064.00元，决算为38064.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.35%，完成年初预算的79.19%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2278.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31814.00元，增长509.02%；公务接待费支出决算较上年减少2337.00元，下降50.64%；具体是国内接待费支出决算2278.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加减少2337.00元，下降50.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48064.00元，支出决算为40342.00元，完成年初预算的83.93%，支出决算较上年增加29477.00元，增长271.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48064.00元，决算为38064.00元，完成年初预算的79.19%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2278.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出，执行过紧日子的相关政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31814.00元，增长509.02%；公务接待费支出决算减少2337.00元，下降50.64%，具体是国内接待费支出决算2278.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2337元，下降50.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，主要用于公务用车燃油采购。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公卫工作督导及下乡带教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于保山市卫健委开展2023年妇幼保健机构绩效评价结果分析及机构整体工作及隆阳区妇幼保健院健康业务交流学习等相关工作10批次，接待69人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县妇幼保健院资产总额96504453.1元，其中，流动资产46542168.32元，固定资产9193881.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程40405690.12元，无形资产362713.08元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少578652.77元，其中固定资产增加3337926.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额73024.97元，其中：政府采购货物支出12914.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60110.97元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100576500301111