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施甸县农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为全县农业种植业生产发展提供技术保障。履行农业科技推广职能承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督与管理开展种子质量田间鉴定储备备荒救灾种子开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护承担新型农机具操作员技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处收集、整理信息，并提供信息化服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：

1.土肥组：负责开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护；负责新型肥料、绿色环保施肥技术的引进、试验、示范研究工作；开展农作物配方施肥、秸秆还田等推广服务和指导工作。

2.种子植保组：承办植物检疫相关业务；负责农药市场的监督管理工作；负责农作物病虫草鼠害绿色防控新技术、新农药、新药械的引进、试验、示范及推广工作，并监测预警和防控技术指导工作。制定并组织实施县域种子产业发展规划和计划；依法履行种子质量田间鉴定；负责备荒救灾种子储备；

3.粮油小组：负责制定全县粮油生产工作发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责粮油作物种质资源收集、保护、研究开发和利用；负责编报粮油科技推广项目并组织实施；承担县域内粮油作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广工作；

4.经作小组：负责制定全县经济作物种植发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责经济作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报经济作物推广项目并组织实施；承担县域内经济作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广服务工作。

5.农机推广小组：编制农业机械化技术推广发展规划和计划；组织开展新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；农机购置补贴项目的实施；承担新型农机具操作员的技术培训、指导和服务工作；受理农机产品质量问题的投诉和调处，收集、整理信息，并提供信息服务。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.各项产业完成情况

（1）粮油生产情况

全年完成粮油播种面积57.51万亩，其中：粮食播种面积56.06万亩，较去年增2.23万亩，产量完成18.16万吨，增0.77万吨；油料播种面积完成1.45万亩，较去年增0.05万亩，产量完成2064吨，较去年增48吨。夏收和秋收具体完成情况分别如下：夏收粮食作物完成19.68万亩，较去年增0.91万亩，产量完成3.98万吨，增0.2万吨；夏收油料（油菜籽）播种面积完成9964亩较去年增408亩，产量完成1459吨，较去年增30.5吨。秋收粮食作物完成36.37万亩，较去年增1.31万亩产量完成14.18万吨，增0.57万吨。秋收油料（花生、葵花籽、芝麻）播种面积完成4568亩较去年增121亩，产量完成605.5吨，较去年增17.5吨。

（2）茶叶生产：2024年巩固全县茶叶面积保持在4.08万亩，较去年减0.02万亩，有效采摘面积3.767万亩，茶叶产量1420吨，较去年增 30吨。通过茶园绿色防控、增施有机肥改良土壤、茶园树冠改造等为主推技术有效提高采摘面积。

（3）蚕桑生产：2024年现有桑园0.86万亩，较去年减0.33万亩。养蚕量20225张，鲜茧产量809吨，产值4800万元。

（4）水果生产：全县在园水果面积5.49万亩，较去年减0.37万亩。产量2.3万吨，增0.16万吨。

（5）甘蔗生产：甘蔗种植面积3.78万亩，较去年增1.21万亩。甘蔗产量15.13万吨，增5.05万吨。

（6）蔬菜生产:蔬菜种植面积13.78万亩，交去年同期增0.72万亩。产量17.68万吨，增1.52万吨。

2、科技推广试验、示范情况。

（1）科技推广

一是推广粮食间套种技术24.5万亩。其中：烟粮套种（烤烟+豆类、烤烟+玉米）套种10.5万亩；粮经套种（果蔬+粮食、桑园+粮食）6.5万亩；玉米间套种（玉米+大豆、玉米+薯类、玉米+禾谷类）7.5万亩。二是推广水稻良种率达98％以上；推广杂交玉米良种率达95％以上。三是完成推广农作物测土配方施肥80.07万亩次；推广有机肥替代化肥36万亩；推广秸秆还田5.96万亩；种植绿肥1万亩；推广水肥一体化种植4.5万亩。

（2）新品种、新技术试验示范

一是油菜生产，实施2023-2024年度由玉溪、大理、保山三州市农科院（所）提供的油菜联合体新品种试验和展示品种各一组，新品种试验品种7个，展示品种6个。二是麦类生产，实施2023-2024年度由保山市农业技术推广中心提供的大麦试验一组，品种27个；实施小麦试验一组，品种18个。三是水稻生产，2024年分别在罗街基地、仁和镇土官社区实施水稻新品种试验23组，品种247个。四是完成长期监测点玉米田间试验3组，省区域试验3组，试验品种39个；玉米联合体试验2组和生产试验1组，试验品种23个。

3、种子市场管理

（1）种子生产经营备案

大春种子经营备案：2024年共有42家委托代销商进行大春良种网上委托代销备案，备案品种370个，代表数量43.98万kg。其中：水稻种子备案50个品种，数量9750公斤；玉米种子备案320个品种，备案数量43万公斤。

水稻亲繁生产备案：2024年共有25家企业以及10家科研单位到施甸开展水稻两用核不育系亲本繁殖、品种选育工作。共计繁育水稻两系核不育系3600亩，含（科研育种材料6万份，面积460亩）。亲繁单产平均450kg/亩，总产达162万kg，按10元/kg计算，产值达到1620万元。

杂交玉米生产备案：2024年度在我县辖区备案生产杂交玉米种的企业有12家，制种面积1.4万亩，组合31个。鲜包单产平均550kg/亩，总产可达770万kg，按5.5元/kg计算，产值达到4325万元。

（2）2024年全县种子经营人员登记情况。截止2024年12月31日，完成审核发放种子经营备案证234份。

（3）种子市场检查情况。截止2024年12月31日，共出动车辆60车次，出动执法人员239人次，对全县十三个乡镇种子经营市场及种子生产基地进行检查，检查种子经营门店385户次，抽查农作物品种415个。在种子市场检查中，共发出责令整改通知书36份，整改落实36起。移交县农业行政综合执法大队种子案件线索1起，已立案查处1起。解决种子田间纠纷2起，为农户挽回损失6000元。

（4）种子抽样及检测情况。完成春秋两季种子质量监督抽查种子样品47个，开展水份、净度、发芽率室内检验47个种子样品，共192份。经检测47份种子样品水分、净度、发芽率均达到国家种用标准要求，检测合格率达到100%。

（5）农作物转基因抽样检测情况。完成生产基地巡查6次，检查种子生产企业及科研单位47家；完成大田样品扦取及室内检测工作。共抽取样品99个，检查结果均未含抗虫，抗除草剂转基因成分。

（6）备荒种子储备。按照县委县政府以及农业局安排部署，结合农业生产现实需要，并于2023年12月在主管局的监督下与云南腾丰种业有限公司签订了备荒种子代储合同，代储品种是“腾玉199”，储备数量1万公斤。

（7）种业知识产权保护。在我县辖区内已经进行过农作物种子生产备案的37家企业中，均未发现无证和“套牌”生产、销售未授权品种等行为。

4、植保植检工作情况

（1）预警控制。2024年全县农作物总播种面积99.63万亩，病虫草鼠螺发生面积总计161.4万亩次。建立常规监测点28个，物联网智能虫情监测点5个，发布病虫情报7期，指导面上防治237.11万亩次，有效遏制重大病虫害的暴发，没有造成大面积绝收情况，确保了病虫害危害损失率控制在5%以内。

（2）植物检疫

疫情调查与监控 开展红火蚁监控，当前全县红火蚁发生面积12378亩，防治8086亩，红火蚁防控技术现场培训3期，受训183人，发放宣传资料504份；对玉米制种基地1.4万亩31个组合、水稻两系核不育系亲繁基地1369.7亩87个组合、瓜类作物开展田间调查，目前尚未发现有发生。旧城乡常规晚稻轻发生发生水稻细菌性条斑病434亩。

报检及签证 受理产地检疫申报企业36家，130个品种，面积15132亩。开具调运检疫证书52份。

5、农业面源污染（农药）防治

（1）化学农药减量化工作

全县总防治面积237.11万亩次，其中，化学面积179.45万亩次，绿色防控面积57.66万亩次，绿色防控覆盖率57.88%，统防统治完成109.52万亩次，统防统治覆盖率46.19%。农药使用量（折百量）89.44吨，较上年（90.84吨）减少1.4吨，减1.54%。2024年化学农药使用总量实现零增长，化学农药使用强度同比减少 1.5%以上，农药利用率稳定在41%左右。

（2）农药质量监督抽查

按照《保山市农业农村局关于转发开展 2024年农药监督抽查工作文件的通知》（保农便签〔2024〕286号）要求，采取例行抽查、专项抽查和重点抽查相结合的方式，于4月23-24日，对涉及环保督茬和豇豆农残问题攻坚治理整改的老麦、仁和、旧城3个乡镇8个农资经营店销售的农药产品开展抽查。完成抽查农药产品10个，较上年增加5个。经武汉市华测检测技术有限公司检验，送检样品10个，全部合格。

（3）农药包装废弃物回收与处置

2024年度种植业农药使用总量（制剂量）400.83吨，包装废弃物产生总量41.85吨。辖区内的农药经营门店数量204个，回收站（点）总数204个，包装废弃物回收总量10.46吨，其他焚烧数量30.97吨，滞留在种植大户未处理数量0.42吨。

（4）安全用药培训及豇豆农药残留攻坚治理

以粮食主产区、果菜茶药优势区、“两河流域”为重点，开展科学安全用药培训12场次，受训772人，发放宣传资料2610份；开展豇豆农药残留攻坚治理相关大小培训7场次，受训315人，发放宣传资料700份。

6、农药监管

（1）市场监管

开展春耕备耕农资打假专项行动、“安全生产月”宣传活动、“61个问题农药产品排查”，巡查农药经营单位347家（次），出动执法人员226人（次），59车次，辖区内农资经营门店巡查实现全覆盖；与农资经营单位签订安全生产责任书148份。查封无证经营门店1个，没收农药12千克。立案查处1起，没收当事经营部违法经营的假农药595件，并处95200.00元罚款。                                                                                                        

（2）农药经营许可管理

严格对照农药经营许可条件要求，结合近 5年市场监管情况，对已不符合经营许可条件的经营单位，依法淘汰了4个。组织农药经营人员上岗培训、轮训3期，培训合格人员66人。办理延续13个，依法予以注销2个，申请注销1个。受理农药经营许可申请材料19份，其中新增分支4份。

（3）云南省农药数字监管平台工作

严格落实台账定期上传制度，不断提高云南省农药数字监管平台的注册率和使用率。2月28日至3月28日，开展云南农药监管平台电子台账制度落实专项行动，对我县连续两个季度未上传经营台账的24个店铺，下发了责令改正通知书。截至目前，云南省农药数字监管平台施甸县店铺总数204个，活跃店铺数177个，活跃率86.76%，平台应用有明显提高，为逐步实现农药经营环节数字化监管夯实了基础。

7、土壤肥料工作

（1）耕地质量等级调查评价工作。全县确定61个调查点，采集土壤样品61个土样，监测土壤容重、土壤PH值,土壤有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、有效铁等，以掌握土壤肥力变化，指导农户合理施肥。

（2）建立健全耕地质量监测网络。2020年，以施甸县高标准农田建设为载体，按省、市级方案要求，建立市级长期监测点1个，县级长期监测点2个，补充点3个。2024年完成各监测点监测工作、玉米-青豌豆肥效试验3组。

（3）化肥减量增效工作。一是大力推广测土配方施肥技术，完成农户施肥调查70户。二是开展施用商品有机肥与有机肥部分替代化肥的技术模式。逐步改善土壤理化性状，培肥改良土壤。三是积极推广秸秆还田技术，鼓励社会化服务组织开展秸秆机械化还田、周期性深耕深松和保护性耕作等农机作业服务。

（4）化肥专项整治工作。在春耕备耕期间开展农资安全生产大检查以及农资安全生产专项执法检查等各项工作，以肥料经营的门店为重点检查对象，检查超范围经营、假冒、过期、涉嫌存在质量或标签问题的肥料，配合省质检部门在施甸抽查2家肥料销售经营店，抽检肥料样品2个，实施化肥监管职责。

（5）施甸县第三次全国土壤普查工作。截至目前，施甸县1324个样点，共取样品1557个，送样1557个、占100%；完成制备1557个、占100%，流转实验室1592个（包含平行样和质控样35个） ，已检测1484个，占93%；中央、省、市共下达施甸县三普补助资金244.68万元，施甸县支付资金108万元。

8、农业机械化

（1）截止2024年12月底，施甸县2024年农机购置补贴使用资金下达478万元，上年资金结转2.777万元，合计可用资金480.777万元。

农机购置与应用补贴资金工作进度、资金使用兑付情况：截止12月30日，我县录入云南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统申请2025份、1785户、机具2122台（套）、涉及兑付补贴资金353.198万元。

（2）农机安全宣传活动共出动执法和科技人员6人次，制作并悬挂标语横幅1幅，发放宣传资料150份，现场接待农户咨询112余人次。

9、科技培训

以保障粮食安全为根本，稳定发展蚕桑、茶叶、中药材，培育培强蔬菜、甘蔗等特色产业、因地制宜，结合作物生长的不同时期开展分类技术指导。截止2024年12月，共开展科技培训会29场次，培训农民2265人次，发放相关技术材料2700余份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县农业技术推广中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业技术推广中心2024年度收入合计14,070,754.51元。其中：财政拨款收入13,627,714.40元，占总收入的96.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入443,040.11元，占总收入的3.15%。

与上年相比，收入合计增加535,597.26元，增长3.96%。其中：财政拨款收入增加118,127.91元，增长0.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加417,469.35元，增长1632.60%。主要原因是：社会保障就业增加660,659.43元，卫生健康支出减少271,150.71元，农林水增加146,088.54元；代管资金中的课题费收入增加417,469.35元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业技术推广中心2024年度支出合计14,088,415.11元。其中：基本支出838,3946.40元，占总支出的59.51％；项目支出5,704,468.71元，占总支出的40.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加481,616.30元，增长3.54%。其中：基本支出减少751,580.09元，下降8.23%；项目支出增加1,233,196.39元，增长27.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

支出合计增加481,616.30元，增长3.54%，主要原因是：社会保障就业增加660,659.43元，卫生健康支出减少271,150.71元，农林水增加92,107.58元。其中:基本支出减少751,580.09元，下降8.23%，主要原因是：工资福利支出减少1,228,009.16元，商品和服务支出减少46,811.33元，对个人和家庭的补助支出增加523,240.40元；项目支出增加1,233,196.39元，增长27.58%，主要原因是：2024年农机购置补贴项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出8,383,946.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,242,113.90元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,832.50元，占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,704,468.71元。其中：无基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

第三批专业技术人才专项培养奖励和管理项目经费       100,000.00元，主要用于李小林专家工作站建设。

蔬菜产业关键技术集成及应用项目经费238,000.00元，主要用于建盖蔬菜大棚及水肥一体设备购置。

玉米病虫害统防统治项目经费90,000.00元,主要用于玉米统防统治的农药采购。

粮油生产保障项目经费1,567,978.00元，主要用于油菜扩种及玉米带状复合技术推广。

农机购置补贴项目经费3,485,790.00元，主要用于个人农业生产补贴。

新技术新品种试验示范推广项目经费222,700.71元，主要用于田间试验示范。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13627714.40元,占本年支出合计的96.73%。与上年相比增加118127.91元，增长0.87%,完成年初预算的150.29%。主要原因是：社会保障就业增加660,659.43元，卫生健康支出减少271,150.71元，农林水增加146,088.54元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,893,981.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.90%，完成年初预算的164.69%。主要用于主要用于事业单位离退休费14,000.00元、养老保险缴费939,020.64元、职业年金缴费287,038.68元、抚恤金553,922.40元、李小林专家工作站建设经费100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初未预算抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出324,949.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的66.89%。主要用于主要用于基本医疗保险缴费293,537.88元、工伤保险保险缴费31,411.66元。造成预决算差异的主要原因是退休3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,1408,783.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%，完成年初预算的153.52%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展，其中：2130104事业运行6,265,015.14元；2130108病虫害控制90,000.00元，2130122农业生产发展5,053,168.00元；造成预决算差异的主要原因是中央及省级转移支付的项目增加，年初未预算转移支付支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,080.00元，决算为75,670.00元，完成年初预算的88.94%；支出决算较上年增加12,834.67元，增长20.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,080.00元，决算为75,080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.22%，完成年初预算的93.76%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为590.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.78%，完成年初预算的11.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,910.67元，增长24.78%；公务接待费支出决算较上年减少2,076.00元，下降77.87%；具体是国内接待费支出决算590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,076.00元，下降77.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,080.00元，支出决算为75,670.00元，完成年初预算的88.94%，支出决算较上年增加12,834.67元，增长20.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,080.00元，决算为75,080.00元，完成年初预算的93.76%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为590.00元，完成年初预算的11.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费支出用于车辆燃油费、修理费减少，公务接待费严格按照保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,910.67元，增长24.78%；公务接待费支出决算减少2,076.00元，下降77.87%，具体是国内接待费支出决算590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年项目增加，相应的使用公车到各下乡(镇)进行技术指导及项目实施的次数增加

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于项目工作督促、推进、检查，种子农药肥料市场监管，农机购置机具核实查验，全县农作物试验、示范、推广，农业技术服务、指导、推广等工作所需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：云南省农业科学院粮食作物研究所的老师进行粮食安全生产技术指导1批次4人；保山市植保植检站进行病虫害防治指导检查1批次5人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县农业技术推广中心资产总额4,269,317.31元，其中，流动资产1,751,478.63元，固定资产1,509,605.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,008,232.77元（净值），其他资产631,705.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加556,646.29元，其中固定资产增加103,822.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额851888.00元，其中：政府采购货物支出745,978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,5910.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052100232600401111