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施甸县太平镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定乡内各学校改革与发展规划；负责乡内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在乡内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导乡内教育督导工作；负责全乡教育经费的统筹管理；指导乡内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管乡内教师工作；组织实施乡内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责乡内各级各类学校干部队伍建设；指导乡内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员235人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员229人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员53人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。年末学生2919人。年末遗属26人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县太平镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县太平镇中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平镇中心学校2024年度收入合计55,327,816.81元。其中：财政拨款收入55,138,631.75元，占总收入的99.66%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入189,185.06元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计增加6,357,144.79元，增长12.98%。其中：财政拨款收入增加61,94,307.70元，增长12.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加162,837.09元，增长618.03%。主要原因是财政拨款比上年增加；2024年非财政拨款收入189,185.06元，其中：9.9公益项目资金收入15,253.00元，施甸县税务局返回代扣个人所得税手续费2932.06元，地理小学接受捐赠资金130,000.00元，5.8公益捐赠资金41,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县太平镇中心学校2024年度支出合计55,324,884.75元。其中：基本支出38,909,440.93元，占总支出的70.33％；项目支出16,415,443.82元，占总支出的29.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,281,857.50元，增长12.81%。其中：基本支出减少2,954,917.95元，下降7.06%；项目支出增加9,236,775.45元，增长128.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因2024年财政拨款增加,2023年补发往年绩效工资导致基本支出比2024年多，2024年拨付往年营养餐资金和公用经费导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县太平镇中心学校机构正常运转的日常支出38,909,440.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,659,774.12元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,249,666.81元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县太平镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,415,443.82元。其中：基本建设类项目支出627,795.10元。

太平镇蒋家小学综合楼项目经费312,509.50元，主要用于支付太平镇蒋家小学综合楼工程款。

太平镇田头小学综合楼项目经费315,285.60元，主要用于支付太平镇田头小学综合楼工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县太平镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出55,138,631.75元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加6,209,307.70元，增长12.69%,完成年初预算的130.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出48,375,817.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%,完成年初预算的138.80%。主要用于学前教育支出1,823,499.31元，小学教育支出30,691,331.84元，初中教育支出15,090,245.21元，其他普通教育支出699,115.10元，特殊学校教育支出21,625.88元，其他教育费附加安排的支出50,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年拨付往年营养餐资金和公用经费导致支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,352,257.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,完成年初预算的103.38%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出1,410,556.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的64.74%。主要用于主要用于其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年单位医疗保险基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,580.00元，完成年初预算的15.27%；支出决算较上年减少2200.00元，下降32.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,200.00元，下降32.45%；具体是国内接待费支出决算4,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,200.00元，下降32.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为4,580.00元，完成年初预算的15.27%，支出决算较上年减少2,200.00元，下降32.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,580.00元，完成年初预算的15.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门检查工作人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,200.00元，下降32.45%，具体是国内接待费支出决算4,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门检查工作人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。（如因在本年缴纳上年公务用车购置税等原因，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费）如不存在需特别说明的情况，此处请注明“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县太平镇中心学校资产总额47,825,254.40元，其中，流动资产2,422,708.56元，固定资产38,159,431.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,072,409.35元，无形资产170,704.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,276,055.50元，其中固定资产减少1,342,331.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值43,253,887.33元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,718,948.00元，其中：政府采购货物支出2,718,948.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801601111