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施甸县水长乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

从事全乡各级各类学校教育、教学管理。贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定学校教育改革与发展规划。负责学校的统筹规划和协调管理，研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保普及九年义务教育成果。管理学校教育经费,管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。负责主管教师工作，组织学校教师开展继续教育，统筹规划教育系统人才队伍建设。负责学校贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理、安全教育，处置突发事件。自觉接受教育行政部门、乡党委、政府及党总支的监督与指导，负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办公室、党务办公室、教务处、德育安全处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员142人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末学生1925人。年末遗属21人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2.加强培训，教师队伍不断优化。进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

3.强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我乡组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

4.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2023年秋季学期各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用工作群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

5.扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。实现惠民共享，教育公平彰显实惠。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县水长乡中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县水长乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2024年度收入合计34700499.59元。其中：财政拨款收入34622664.16元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入77835.43元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计增加2514306.82元，增长7.81%。其中：财政拨款收入增加2449883.03元，增长7.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加64423.79元，增长480.36%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

二、支出决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2024年度支出合计35348265.50元。其中：基本支出26009369.42元，占总支出的73.58％；项目支出9338896.08元，占总支出的26.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3073060.10元，增长9.52%。其中：基本支出减少160747.10元，下降0.61%；项目支出增加3233807.20元，增长52.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县水长乡中心学校机构正常运转的日常支出26009369.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23754172.32元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2255197.10元，占基本支出的8.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县水长乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9338896.08元。其中：基本建设类项目支出2710152.4元。主要用于城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助和施甸县永保幼儿园建设项目支出。其中：学前教育、城乡义务教育、特殊教育、其他普通教育公用经费项目支出1129854.7元，学前教育助学金180450.00元，义务教育营养改善计划中央直达资金补助2036761.37元，家庭经济困难学生生活补助项目支出3184177.61元，施甸县水长乡永保幼儿园建设项目支出650000.00元，处置资产偿还债务2060152.40元，办公设备购置项目支出97500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水长乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出35272664.16元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加3009358.76元，增长9.33%,完成年初预算的137.99%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出31115253.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%,完成年初预算的147.51%主要用于：基本工资8034033.00元，津贴补贴2794631.00元，奖金715175.00元，绩效工资7182834.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2626415.68元，职业年金缴费420734.12元，职工基本医疗保险缴费762825.20元，其他社会保障缴费341941.32元，其他工资福利支出623012.00元，办公费911976.25元，水费91059.60元，电费228347.72元，邮电费162965.00元，差旅费162965.00元，维修(护)费620715.54元，租赁费9650.00元，会议费109006.86元，培训费6263.00元，专用材料费168665.03元，劳务费948513.8元，其他交通费用8850.00元，退休费6000.00元，生活补助234615.00元，医疗费补助11956.00元，助学金5401388.98元，房屋建筑物购建2710152.40元，办公设备购置121486.00元。造成预决算差异的原因是专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3287764.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%,完成年初预算的104.29%主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费2626415.68元，职业年金缴费420734.12元，退休费6000.00元，抚恤金227415元，生活补助7200.00元。造成预决算差异的原因是退休费和抚恤金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出869645.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的66.13%主要用于：职工基本医疗保险缴费762825.20元，其他社会保障缴费94864.42元，医疗费补助11956.00元。造成预决算差异的原因是本年未缴纳9至12月份职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

施甸县水长乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水长乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是施甸县水长乡中心学校属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县水长乡中心学校资产总额40292413.75元，其中，流动资产6678942.53元，固定资产18122497.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15483044.97元，无形资产7928.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2267799.37元，其中固定资产减少674931.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额547924.00元，其中：政府采购货物支出547924.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额547924.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801701111