监督索引号53052100373801401000

施甸县万兴乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面负责我乡初中教育、小学教育、学前教育的教育教学工作。

2.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关法律法规，规划学校发展与布局，制定年度教育工作目标计划。

3.全面推进教育优质均衡发展，促进教育信息化建设，加强基础设施及设备建设，全面改善办学条件，全面提高办学水平，缩小城乡教育发展差距，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量。

4.抓好教育经费管理，规范财务收支运行，增强绩效管理，提高资金使用效益。

5.抓好师生政治思想及法治教育工作，以党建引领强化师德师风建设，加强教师培训学习，建设一支高素质的教师队伍。

7.全面深化教育改革与发展，深入推进“五育融合”教育，促进学生身心健康发展，执行国家语言文字方针政策，规范办学行为和习惯养成教育。

8.高质量完成上级部门安排的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员144人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员144人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生2153人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党对教育的全面领导。一是以党建引领教育高质量发展，深化党建活动进校园、进班级、进课堂；二是积极创建示范党支部，以党建为抓手，树立榜样典型，育人先锋个人，清廉校园，提升学校办学水平；三是抓组织体系建设，严格落实党总支部署的目标任务，稳步推进党组织领导下的校长负责制改革试点工作成效；四是抓作风，亮特色融入教育教学全过程，以开展“转变作风、提升能力”教育为契机，大力弘扬教育家精神，加快建设教育全国为己任，抓实新课程改革、细化常规管理、实现师生共同成长，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，质量意识。

2.全面提升教育教学质量。落实立德树人的根本任务，开齐开足课时，将“五育融合”落到实处，稳步推进“双减”工作；探索中小学课后服务工作，畅通课后服务渠道，丰富课后服务内容，培育打造精品课程，切实提高教学质量和育人水平。

3.加强教师队伍建设。一是长抓师德师风建设，规范教师职业操守，培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；二是深入推进教师“县管校聘”及“校长职级制”改革，落实机构核定编制数量，选优配强领导班子，学校按岗聘用、定期交流轮岗，抓好评先选优表彰工作，充分调动教师积极性；三是强化教师专业素养能力提升，依托国培计划、全员培训、校本研修、名师工作室、名校（园）长工作室的辐射引领作用，提高教师培训效果，全面提升教师专业素养。

4.提升教育科研和信息化水平。积极构建线上线下相结合的课堂教学模式，统筹实施大数据支撑下的教育改革行动，全面建成智慧校园，实现教育资源共享，促进学校决策、监测、评价等教育教学管理工作，加快学生学习成长的大数据采集与应用。

5.优化学校布局，完善学校基础设施建设。我乡学校布局为1所初级中学、2所完小，2所公办幼儿园，达到学校布局合理，方便学生就近入学，按照“建一所、达标一所、用好一所”办学目标，统筹合理配置教育资源，补短板，完善学校基础设施建设，进一步改善办学条件，逐步实现教育优质均衡发展。

6.提高校园安全管理水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，按规定配齐学校专职保安人员；加强中小学、幼儿园围墙、大门等物防建设，实现封闭式管理，健全控辍保学联动协调机制；完善学校安全技防系统，学校视频安全监控平台不留死角，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治，为师生生命财产安全提供保障服务。

7.全面落实教育保障服务工作。全面落实学生资助政策，确保资助对象、标准、发放精准，学生资助监管公开透明，健全学生资助信息管理体系，实施好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐质量及安全；全面深化财务管理改革，强化财务收支预算管理，规范财务运行，保障教育经费投入到位，落实项目工程进度，保证项目建设质量，提高资金使用效益。

8.关爱师生身心健康发展。一是增强师生身心健康意识和能力，做好师生心理健康辅导工作，积极利用网络、宣传栏、宣传单等形式，广泛宣传普及心理健康知识。积极会同有关部门组织形式多样的活动，让学生心理健康工作落到实处；二是认真落实每天30分钟大课间体育活动，保证学生做到每天锻炼一小时、户外活动两小时，保障每天1次眼保健操，开展“爱眼日”宣传教育，推动家校合作，加强体育运动，增强师生健康体质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县万兴乡中心学没有政府性基金预算财政拨款收入决算表，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县万兴乡中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县万兴乡中心学校2024年度收入合计30546435.06元。其中：财政拨款收入30202401.86元，占总收入的98.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入344033.20元，占总收入的1.13%。

与上年相比，收入合计增加/减少1564368.94元，增长5.40%。其中：财政拨款收入增加1260906.58元，增长4.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加303462.36元，增长747.98%。主要原因是。一是其他收入与上年对比增加747.98%，增加原因是西安交大补助20000.00元，“99公益日”补助58266.00元，“5.8公益日”补助29200.00元，其他往来资金缴入财政代管户56014.71元，报税手续费1576.20元；二是保教费、人员工资调整、公用经费支出增加，（其中：公用经费支出增加100.13%，主要是保教支出增加）。

二、支出决算情况说明

施甸县万兴乡中心学校2024年度支出合计30516682.57元。其中：基本支出27562533.42元，占总支出的90.32％；项目支出2954149.15元，占总支出的9.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加/减少1536187.29元，增长5.30%。其中：基本支出增加3026464.12元，增长12.33%；项目支出减少1490276.83元，下降33.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是其他支出与上年对比增加原因是西安交大补助20000.00元，“99公益日”补助58266.00元，其他往来资金缴入财政代管户支出56014.71元；二是保教费、人员工资调整、公用经费支出增加，（其中：公用经费支出增加100.13%，主要是保教支出增加）；三项目支出与上年对比下降原因是本年只有学生资助项目，无其他项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县万兴乡中心学校机构正常运转的日常支出27562533.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25094205.56元，占基本支出的91.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2468327.86元，占基本支出的8.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县万兴乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2954149.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.施财教〔2024〕84号其他工作经费资金56014.71元，主要用于商品服务支出办公费。

2.施财教〔2024〕84号万兴中学学生活动阅览室改造提升项目捐赠资金200000.00元，主要用于阅览室修缮费。

3.施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生市级资助资金、施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生中央资助资金、施财教〔2024〕113号2024年学前教育家庭经济困难学生县级资助资金、施财教〔2024〕112号2024学前教育家庭经济困难学生省级资助资金合计62850.00元，主要用于学前教育学生助学金。

4.施财教〔2024〕88号2024年秋季保教费资金、施财教〔2024〕26号公办幼儿园保教费返回补助资金合计534117.08元，主要用于资本性支出。

5.施财教〔2024〕137号2024年小学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级补助资金、施财教〔2024〕137号2024年小学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级补助资金、施财教〔2024〕136号2024年小学第三批28个人口较少民族家庭经济困难寄宿学生中央补助资金、施财教〔2024〕122号2024年小学第二批人口较少民族学生补助中央资金、施财教〔2024〕123号2024年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、施财教〔2024〕137号2024年小学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费市级补助资金，项目经费合计416112.50元，主要用于小学教育家庭经济困难学生生活费、特少民族补助。

6.施财预〔2024〕205号营养改善计划中央专项资金338110.00元，主要用于小学学生营养改善计划经费。

7.施财教〔2024〕121号2024年第二批100人以下农村小学校点生均公用经费市级补助资金、施财教〔2024〕126号2024年小学第二批城乡义务教育公用经费调整省级补助资金、施财教〔2024〕121号2024年第二批100人以下农村小学校点生均公用经费省级补助资金、施财教〔2024〕126号2024年小学第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金、施财教〔2024〕121号2024年第二批100人以下农村小学校点生均公用经费县级补助资金、施财教〔2024〕126号2024年小学第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金，项目经费合计167862.85元，主要用于学校办公费支出。

8.施财教〔2024〕180号2024年小学义务教育课后于服务县级补助资金、施财教〔2024〕180号2024年小学义务教育课后于服务省级补助资金、施财教〔2024〕180号2024年中学义务教育课后于服务省级补助资金、施财教〔2024〕180号2024年中学义务教育课后于服务县级补助资金，项目经费合计140039.00元，主要用于义务教育学校课后延时服务费。

9.施财教〔2024〕137号2024年中学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级补助资金、施财教〔2024〕137号2024年中学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费市级补助资金、施财教〔2024〕32号2023年中学第一批家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金、施财教〔2024〕122号2024年中学第二批人口较少民族学生补助中央资金、施财教〔2024〕136号2024年中学第三批28个人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生中央补助资金、施财教〔2024〕137号2024年中学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级补助资金，合计项目经费349850.00元，主要用于初中教育家庭经济困难学生生活费、特少民族经费。

10.施财预〔2024〕205号2023年中学第一批营养改善计划中央直达资金、施财预〔2024〕205号营养改善计划中央专项资金，合计项目经费423010.00元，主要用于初中教育学生营养改善经费。

11.施财教〔2024〕126号2024年中学第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金、施财教〔2024〕126号2024年中学第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金，合计项目经费41900.00元，主要用于初中教育公用经费。

12.施财教〔2024〕49号施甸县2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，项目经费168000.00元，主要用于改善教学设备购置支出。

13.施财教〔2024〕127号2024年第二批特殊教育公用经费省级补助资金、施财教〔2024〕127号2024年第二批特殊教育公用经费市级补助资金，合计项目经费6279.01元，主要用于学校公用经费支出。

14.施财社〔2024〕134号2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金，项目经费50004.00元，主要用于三支一扶人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县万兴乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出30202401.86元,占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加1260906.58元，增长4.36%,完成年初预算的123.62%。主要原因是人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出26507368.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%，完成年初预算的130.65%。主要用人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，如义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、营养餐改善计划补助资金、学前教育保教费支出增加等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2886614.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，完成年初预算的99.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员社会保障缴费基数增减导致。

9.卫生健康（类）支出808418.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的64.85%。主要用于在职、退休人员的大病、基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年云南省职工医保政策的改革。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为6148.00元，完成年初预算的20.49%；支出决算较上年减少17697.00元，下降74.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为6148.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少17697.00元，下降74.22%；具体是国内接待费支出决算6148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17697.00元，下降74.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为6148.00元，完成年初预算的20.49%，支出决算较上年减少17697.00元，下降74.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为6148.00元，完成年初预算的20.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，控制公务接待标准，从制度上压缩了支出空间。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少17697.00元，下降74.22%，具体是国内接待费支出决算6148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约要求，控制公务接待标准，从制度上压缩了支出空间。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展各级各类教育督导检查、指导学校教育教学改革工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县万兴乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县万兴乡中心学校资产总额37919382.83 元，其中，流动资产1168361.70元，固定资产28472932.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5352600.00元，无形资产2925488.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少754071.08元，其中固定资产减少632185.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额168000.00元，其中：政府采购货物支出168000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额168000.00元，其中：授予小微企业合同金额168000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53052100373801401111