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施甸县何元乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定乡内各学校改革与发展规划；负责乡内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在乡内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导乡内教育督导工作；负责全乡教育经费的统筹管理；指导乡内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管乡内教师工作；组织实施乡内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责乡内各级各类学校干部队伍建设；指导乡内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、总务项目处、教务科研处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入施甸县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员125人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生1585人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，作风建设更加扎实。一是认真学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决落实党中央、省、市、县委的重大决策部署。二是切实加强校务公开工作。三是认真学习和积极宣传党的最新理论成果，做好舆情处置和对外宣传工作，弘扬正能量，聚合发展力。四是落实党组织书记责任，党组织书记切实负起了管党治党第一责任人责任。五是严肃党内政治生活。严格执行民主集中制，健全完善党委议事规则和决策程序，严格遵循《中国共产党章程》，严格落实“三会一课”、谈心谈话、领导干部个人有关事项报告等制度。六是加强反腐倡廉宣传教育，进一步深化“清廉学校”建设工作。七是深入开展“廉洁家访送清风 家庭助廉筑防线”教育活动。

2.推进“党组织领导下的校长负责制”改革和县管校聘工作。    

一是选强配齐一、二级班子。2024年，由于市县遴选考调，中心学校对一二级班子进行了考察调整。二是推进县管校聘，优化教师配置。根据《县管校聘实施方案》，2024年内，2次组织了中小学幼儿园教师进行县管校聘，进一步优化学校教师结构，进一步打破“论资排辈”的固化矛盾，提高了中小学教师工作积极性。本年度共交流轮岗38人次。

3.抓好教学中心任务，努力提高教学成绩，确保了入学率逐年提升。一是教学常规管理重实效，不断提高课堂教学效率；二是开展校本培训，促进教师专业成长，利用寒假和暑假开展两次教师集中培训；三是认真落实集体备课制度 ，加强对集体备课的指导和管理，使集体备课的有效性充分发挥；四是制定了推门听课、学校班子成员巡课实施方案，以加强学校课堂教学过程管理；五是以学生为中心，尊重学生的个性差异，促进学生全面发展；六是实施素质教育，重视活动育人，继续开展好音、体、美、劳、信息等各项课外兴趣小组活动，落实体育大课间活动和阳光体育活动，为学生提供广阔的发展空间；七是加大教学成绩和教师的工作量在综合考核中的权重。2024年，我校的教育教学质量不断提升，在2024年中考中，中考排名提升2名。

4.加强法治教育、安全教育，努力创建平安和谐校园。严格落实“一岗双责“，进一步明确和细化安全管理制度；以创建平安和谐校园为目标，不断加强对师生的防溺水、交通、用电、消防、食品卫生、防校园欺凌、防性侵、防震减灾、受到不法侵害时的安全教育，提高学生的安全意识和自救自护能力。

5.加强德育建设，推进家校“协同育人”，实施开放办学和全员家访制度。全面落实社会主义核心价值观体系要求，坚持寓德育教育于各科教学之中；继续深入开展多种形式的“全员家访活动”，以家长学校为平台，举办各种形式的家长座谈会、家教咨询会。使学生、家长和学校共同合作，形成合力，促进学生综合素养的有效提升。

6.进一步优化校园布局。结合全乡实际，科学合理有序的进行学校布局调整。2024年，我校撤并了何元乡何元小学（含幼儿园）和大寨门幼儿园，以何元小学校产和管辖的山林土地为基础，开始筹建何元乡中小学劳美教育实践基地，进一步推进了集中办学工作。

7.严格经费管理。一是中心校根据教育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，认真落实“三重一大”制度，规范报账，做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，不开支”。二是认真做好绩效工资的测算分配工作，根据中心校制定的关于绩效工资的分配方案，凭着“多劳多得，少劳少得，不劳不得”的原则，充分发挥绩效工资在教育教学中的激励作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县何元乡中心学校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

施甸县何元乡中心学校2024年度无“三公”经费的收入，也没有“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县何元乡中心学校2024年度收入合计28471841.61元。其中：财政拨款收入27677891.86元，占总收入的97.21%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入793949.75元，占总收入的2.79%。

与上年相比，收入合计减少106727.37元，下降0.37%。其中：财政拨款收入减少884276.28元，下降3.10%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加777548.91元，增长4740.91%。主要原因一是在职人员减少，相应的工资福利支出减少；二是中国教育基金会捐赠5.02地震及水灾后何元中学受损围墙维修改造、何元乡莽王幼儿园厕所重建、食堂设备购置，何元乡中心幼儿园食堂设备购置，何元乡中心小学校园内外排水系统改造、何元乡中心学校(洼寨小学、何元小学、莽王小学)食堂设备购置740000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县何元乡中心学校2024年度支出合计28496035.86元。其中：基本支出21007521.56元，占总支出的73.72％；项目支出7488514.30元，占总支出的26.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少81032.28元，下降0.28%。其中：基本支出减少1634283.32元，下降7.22%；项目支出增加1553251.04元，增长26.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是在职人员减少，相应的工资福利支出减少；二是项目支出补发了上一年度城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县何元乡中心学校机构正常运转的日常支出21007521.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19638588.94元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1368932.62元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县何元乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7488514.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于城乡义务教育、特殊教育公用经费1585536.06元，营养改善计划资金2646762.00元，家庭经济困难学生生活补助2312000.00元，高校毕业生“三支一扶”人员经费49680.24元，薄弱环节改善与能力提升补助资金84000.00元，民师离岗生活补助18252.00元；其他收入支出792284.00元，主要用于学校校舍、排水系统修缮及食堂设备采购等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县何元乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27703751.86元,占本年支出合计的97.22%。与上年相比减少858416.28元，下降3.01%,完成年初预算的127.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出24208151.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%,完成年初预算的134.98%。主要用于全乡教育事业工资福利支出16172668.39元(含基本工资、津贴补贴、绩效工资等)、商品和服务支出2848158.68元(含办公费、培训费、电费、邮电费、专用材料费等)、对个人和家庭的补助支出4997014.00元(含学生助学金、抚恤金、生活补助)、资本性支出190310.00元，造成预决算差异的原因是专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2769659.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%,完成年初预算的103.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2147167.36元、机关事业单位职业年金缴费212417.29元、事业单位离退休7600.00元、亡抚恤352794.4元、其他人力资源和社会保障管理事务支出49680.24元，造成预决算差异的原因是退休费、抚恤金和“三支一扶”人员工资未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出725941.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的64.88%。主要用于在职医疗保险，在职、退休人员大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费，造成预决算差异的原因是本年未缴纳9至12月份职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县何元乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是施甸县何元乡中心学校属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县何元乡中心学校资产总额66344231.36元，其中，流动资产3043546.77元，固定资产44675528.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16918709.58元，无形资产1706446.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1395997.97元，其中固定资产减少978052.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额354214.00元，其中：政府采购货物支出354214.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额354214.00元，其中：授予小微企业合同金额354214.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801301111