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施甸县第一完全中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

施甸县第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“办一所真正受人尊重的学校”为办学目标，遵循“德润人心，以文化人”的办学理念和“笃实博学”的校训，以及“明德求真，竞进超越”的校风，“务实创新，激励关爱”的教风，“勤苦精思，拼搏争先”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。学校主要职能体现在以下几方面：

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作、学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件。

5.全面加强财政补助经费及预算外资金的实施管理，落实好经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保学校工作顺利开展。

6.组织学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实好劳动工资及干部人事管理工作有关政策；落实学校人事制度改革；培养人才队伍建设，执行好教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

7.实施普通高中教育的学籍学历管理工作，实施普通高中考试报名、考试工作。

8.抓好学校教育教学工作。推动教育科研工作良好态势发展，做好信息化建设，基本信息统计、分析和上报工作。

9.完成上级部门安排的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

施甸县第一完全中学共设置11个内设机构，包括党务办公室、校务办公室、教导处、总务处、德育中心、教科室、电教中心、团委、工会、督导室、宣传中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员301人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员301人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。年末学生4214人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。二是抓品牌工程，强示范引领。三是抓组织体系，夯实基础。四是抓作风，强斗志。五是抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，厚植家国情怀。

（二）持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进义务教育优质均衡发展，高中教育内涵提升发展，努力办好人民满意的教育。稳步提升九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率。三是坚持改革创新，促进教育公平，全面激发学校办学活动。

（三）持续建设高素质专业化教师队伍。一是持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。二是持续推进教师专业素养能力提升。依托国培计划、全员培训、校本研修等政策支持，切实提高培训效益。充分发挥名师、名班主任工作室辐射引领作用。进一步争取各类资源，拓宽培训渠道。

（四）持续改善各项条件保障措施。一是科学优化学校布局，持续改善学校办学条件，合理配置教育资源。二是持续推进信息化与教育深度融合工作。通过线上线下培训、说课竞赛等方式持续提升师生信息素养。全力推进各重点校智慧校园建设步伐，深入推进教育装备应用工作。三是扎实开展教育保障工作。全面贯彻落实各项学生资助政策，确保资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。加大学生资助工作监管力度，推进学生资助工作公开透明。继续落实好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐的质量和安全。建立健全控辍保学联动协调机制，丰富校园活动，持续实现辍学学生常态清零。

（五）关爱师生身心健康发展。一是增强师生健康卫生意识、知识和能力。引导师生形成良好文明卫生习惯和健康生活方式。科学作息，养成日常健康生活习惯。强化安全、各种传染病防治、防疫等基本常识教育，开展环境整洁行动，确保师生身体健康。二是认真落实好学生心理健康工作。进一步完善青少年心理健康辅导站的设施、加强心理辅导教师工作培训工作。积极开展心理咨询工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县第一完全中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县第一完全中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第一完全中学2024年度收入合计64826009.22元。其中：财政拨款收入61912875.44元，占总收入的95.51%；无上级补助收入；事业收入2000000.00元（含教育收费2000000.00元），占总收入的3.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入913133.78元，占总收入的1.41%。

与上年相比，收入合计增加5690382.76元，增长9.62%。其中：财政拨款收入增加10268313.98元，增长19.88%；上级补助无收入；事业收入减少1268680.00元，下降38.81%；经营收入无收入；附属单位上缴无收入；其他收入减少3309251.22元，下降78.37%。各项收入增减变动主要原因是：财政拨款收入增加10268313.98元，增长19.88%，原因2024年工资调整，且新增教师32人，教育支出、卫生健康支出、行政事业单位养老支出同比增长；事业收入减少1268680.00元，下降38.81%，原因上年度清算非税收入3268680.00元，包含以前年度结余资金，2024年仅清算当年非税收入2000000.00元，资金使用用途均为了偿还学校长期借款利息；其他收入减少3309251.22元，下降78.37%，原因是2023年用捐赠资金支付施甸县第一完全中学搬迁建设项目装饰装修及附属工程（绿化及挡土墙工程）3151361.00元，2024年不存在大额捐赠资金投入项目，故其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

施甸县第一完全中学2024年度支出合计64193363.33元。其中：基本支出50412023.54元，占总支出的78.53％；项目支出13781339.79元，占总支出的21.47％；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出。

与上年相比，支出合计增加4786031.54元，增长8.06%。其中：基本支出增加2424340.33元，增长5.05%；项目支出增加2361691.21元，增长20.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。决算支出增加变化主要原因一方面是基本支出商品和服务支出同比增加1137120.74元，增长率40.15%，主要体现在办公费用、差旅费用、维修费用的报销大幅提升，针对学校费用的增幅波动较大关键在于费用报销的滞后，因财政资金调度困难，教职工垫付的差旅费及其他费用较多，费用集中于2024年给予报销；另外国家对教育及教师队伍建设投入增大，国培计划等项目实施增加教师队伍的出差的经费投入，故基本支出商品和服务支出同比增幅较大。另一方面基本支出对个人和家庭的补助同比增加2278751.33元，增长率52.83%，主要体现在学生资助，2024年补发2023年秋季学期义务教育生活补助、营养餐资金，补发2023年秋季高中助学金及生活补助，故此对个人和家庭的补助同比增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县第一完全中学机构正常运转的日常支出50412023.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46107676.56元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4304346.98元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县第一完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13781339.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

施财行〔2024〕38号高层次人才特殊生活补贴专项资金,项目经费60000.00元，主要用省级高层次人才特殊生活补助；

施财教〔2024〕59号2024年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金，项目经费564096.90元，主要用于学生营养餐资助，补助资金足额用于为学生提供等值优质食品，进一步加强和改进本区域学生营养改善计划工作；

施财教〔2024〕48号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升（交互式触控一体机多媒体教学设备）专项资金，项目经费269700.00元，主要用于学校义务教育阶段多媒体教学设备购置；

施财教〔2024〕32号2022年第一批国家营养餐改善计划中央直达补助资金，项目经费434647.80元，主要用于学生营养餐资助，补助资金足额用于为学生提供等值优质食品，进一步加强和改进本区域学生营养改善计划工作；

施财教〔2024〕32号2023年义务教育课后服务省级补助资金,项目经费76625.00元，主要用于提供义务教育课后服务教师发放劳务补助；

施财教〔2024〕55号调剂施财教【2024】55号2024年第一批城乡义务教育公用经费支付科海设备款（中央）直达资金，项目经费100000.00元，主要用于学校支付采购设备购置款；

施财教〔2024〕172号2024年第二批普通高中家庭经济困难学生生活费补助（市级）资金，项目经费8400.00元，主要用于高中困难学生生活补助的发放；

施财教〔2024〕35号2024年改善普通高中办学条件施财教[2022]135号盘活资金，项目经费5045701.49元，主要用于支付施甸县第一完全中学搬迁建设项目装饰装修及附属工程（室外工程）款；

施财教〔2024〕167号2024年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费（市级）资金，项目经费6700.00元，主要用于支付学校会议费；

施财教〔2024〕32号2023年省人才发展教育人才专项资金，项目经费24860.00元，主要用于张玉虎名师工作室经费支出；

施财预〔2024〕93号2024年偿还银行贷款第三期本金县级经费，项目经费500000.00元，主要用于农行贷款本金支出；

施财预〔2024〕55号2024年1季度支付银行贷款利息资金，项目经费1438563.89元，主要用于农行贷款2024年一季度利息支出；

施财预〔2024〕219号偿还2024年第二期贷款本金经费，项目经费563201.60元，主要用于农行贷款2024年第二期本金支出；

施财预〔2024〕28号继达教育投资有限公司借款偿还经费，项目经费750000.00元，主要用于借款偿还；

施财教〔2024〕167号2024年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费县级资金，项目经费26900.00元，主要用于支付学校运转的办公经费；

施财预〔2024〕231号2024年清算非经营性国有资产收入偿还第四季度银行贷款利息经费，项目经费1395061.11元，主要用于支付农行贷款2024季四度季度利息；

施财教〔2024〕167号2024年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费(省级)资金，项目经费190400.00元，主要用于支付学校运转的办公经费，如维修维护费、办公费、专用材料费以及差旅费等；

施财教〔2024〕88号2024年非税收入支付审计经费，项目经费100000.00元，主要用于支付施甸县第一完全中学搬迁建设项目装饰装修及附属工程(室外工程）造价咨询费-清算审核；

施财教〔2024〕172号2024年第二批普通高中家庭经济困难学生生活费补助（省级）资金，项目经费145350.00元，主要用于高中困难学生生活补助的发放；

施财教〔2024〕88号2024年非税收入偿还第三期银行贷款本金经费，项目经费1000000.00元，主要用于支付第三期银行贷款本金；

施财教〔2024〕88号2024年非税收入偿还第四期银行贷款本金经费，项目经费1000000.00元，主要用于支付第四期银行贷款本金；

施财教〔2024〕84号2023年“99公益日”网络募捐资金，项目经费59637.00元，其中：30000.00元用于资助家庭贫困学生，29637.00元支付学校运转的校舍零星维修维护；

施财教〔2024〕84号2024年“5.8人道公益日”网l络募捐资金,项目经费21495.00元，主要用于支付学校运转的校舍零星维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2024年度一般公共预算财政拨款支出61912875.44元,占本年支出合计的96.45%。与上年相比增加10268313.98元，增长19.88%,完成年初预算的136.03%。主要原因是2024年工资调整，且新增教师32人，教育支出、卫生健康支出、行政事业单位养老支出同比增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于高层次人才特殊生活补贴专项资金；造成预决算差异的主要原因是该资金由省级经费指标进行拨付，该资金项目在年初预算编制阶段未纳入预算范畴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出54910746.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%,完成年初预算的142.78%。主要用于人员工资福利支出32620079.31元、商品和服务支出4130334.09元、对个人和家庭的补助支出7691088.03元以及资本性支出10469245.09元。造成预决算差异的主要原因是追加专项资金，如义务教育公用经费、营养餐改善计划补助资金、普通高中助学金及生活补助经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5342417.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,完成年初预算的109.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休人员安家费用及死亡抚恤发放，造成预决算差异的主要原因是事业单位基本养老保险缴费的上调，抚恤金的发放。

9.卫生健康（类）支出1599711.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的74.06%。主要用于事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金调度困难2024年9月至12月医疗保险未能及时支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为16653.39元，完成年初预算的25.62%；支出决算较上年减少3396.61元，下降16.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为7523.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.18%，完成年初预算的30.09%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为9130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.82%，完成年初预算的22.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9602.61元，下降56.07%；公务接待费支出决算较上年增加6206.00元，增长212.24%；具体是国内接待费支出决算9130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6206.00元，增长212.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为16653.39元，完成年初预算的25.62%，支出决算较上年减少3396.61元，下降16.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为7523.39元，完成年初预算的30.09%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为9130.00元，完成年初预算的22.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，控制公务接待标准，从制度上压缩了支出空间。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9602.61元，下降56.07%；公务接待费支出决算增加6206.00元，增长212.24%，具体是国内接待费支出决算9130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6206.00元，增长212.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约要求，从制度上压缩了支出空间，公务用车运行维护费减少9602.61元，公务用车改革，进行政府采购，2023年采购燃油有结余，故公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学、管理及师生集体需求，包括外出参加教研活动、教育部门会议、办理公务以及接送入滇帮扶的教师、志愿者等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展校园安全检查、教学质量评估、政策落实督导以及帮扶学校单位教学经验分享等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第一完全中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县第一完全中学资产总额186810740.15元，其中，流动资产2586686.35元，固定资产6062343.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程178159610.34元，无形资产2100.00元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17858142.75元，其中固定资产增加509206.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1384065.93元，其中：政府采购货物支出720007.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出664058.73元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052100373800201111