监督索引号53052100373800301000

施甸县第二完全中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、总务处、教务处、教科室、德育安全处、督导室。

我单位为基层二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员160人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员158人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生1826人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、党建引领把方向，凝心聚力促发展。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为会议“第一议题”、党员干部首要学习的必修课。组织全体教师系统地学习党的二十大精神，把理论与教育教学工作结合起来。设置党员教师示范岗，班子示范课，党员教师示范课，教学常规、党务检查先查党员干部等做法体现党员先锋模范作用。

2、学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。组织开展教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。坚持依法治校，以德治校，以师强校，以生共校。

3、加强教师队伍建设。全面加强师德师风建设。教师是立校之本，师德师风是教育之魂，坚持将政治理论学习与师德养成相结合，不断提高教师思想政治水平，坚定广大教师的理想信念和精神追求，进而在实际工作中自觉担负起为人师表、教书育人、薪火相传的职责与使命。

4、在上级各部门、主管部门施甸县教育体育局的领导下开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

5、遵守财经制度和纪律，做好后勤保障工作。坚持原则，厉行节约，勤俭办学，维护学校和广大教职员工的利益；按主管部门的要求指导财务管理工作，办理采购管理审批业务，督促学校财务工作人员认真做好各项业务工作，按教育主管部门的要求做好财务工作，财务收支状况，积极准备相关部门的财务检查工作资料；督促校产管理人员认真进行学校公务管理，保障教育教学顺利开展。深入学生食堂开展服务质量、卫生监督等工作，保障了后勤服务安全、有效运行。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县第二完全中学2024年度没有政府性基金财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县第二完全中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第二完全中学2024年度收入合计32521696.80元。其中：财政拨款收入30185222.08元，占总收入的92.82%；无上级补助收入；事业收入1647000.00元（含教育收费1647000.00元），占总收入的5.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入689474.72元，占总收入的2.12%。

与上年相比，收入合计减少2556916.72元，下降7.29%。其中：财政拨款收入减少3738179.29元，下降11.02%；无上级补助收入；事业收入增加947000.00元，增长135.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加234262.57元，增长51.46%。主要原因是2023年补发了2022年春秋季学期的学生助学金及生活补助，2024年人员减少，2024年教育收费使用资金增加及2024年捐赠资金增加。

二、支出决算情况说明

施甸县第二完全中学2024年度支出合计31964431.47元。其中：基本支出28691806.22元，占总支出的89.76％；项目支出3272625.25元，占总支出的10.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3112069.90元，下降8.87%。其中：基本支出减少1271788.75元，下降4.24%；项目支出减少1840281.15元，下降35.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年补发了2022年春秋季学期的学生助学金及生活补助，2024年人员减少后人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县第二完全中学机构正常运转的日常支出28691806.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27138944.35元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1552861.87元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县第二完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3272625.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

施财教〔2024〕32号2023年义务教育课后延时服务费省级补助资金46037.00元，主要用于提供义务教育课后服务教师发放劳务补助；

施财教〔2024〕182号盘活2023年国家试点营养改善计划补助资金102295.00元，要用于学生营养餐资助，补助资金足额用于为学生提供等值优质食品，进一步加强和改进本区域学生营养改善计划工作；

施财教〔2024〕55号2024年支付科海公司设备购置经费100000.00元，主要用于学校义务教育阶段多媒体教学设备购置；

施财预〔2024〕205号2023年第一批国家试点营养改善计划补助中央直达资金442195.00元，要用于学生营养餐资助，补助资金足额用于为学生提供等值优质食品，进一步加强和改进本区域学生营养改善计划工作；

施财教〔2024〕48号盘活2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金399000.00元，主要用于学校多媒体教学设备购置；

施财教〔2024〕80号2024年第一批高中免学费补助中央直达资金278060.00元，主要用于支付学校运转的办公经费，如维修维护费、办公费、专用材料费以及差旅费等；

施财教〔2024〕32号2023年第一批高中家庭困难学生免学费中央直达资金988090.00元，主要用于支付学校运转的办公经费，如维修维护费、办公费、专用材料费以及差旅费等；

施财教〔2024〕172号2024年第二批普通高中家庭经济困难学生生活费补助省级资金42500.00元，主要用于高中困难学生生活补助的发放；

施财教〔2024〕32号2023年第一批高中国家助学金中央直达资金237050.00元，主要用于高中学生助学金的发放；

施财教〔2024〕167号2024年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省级资金62583.25元，主要用于支付学校运转的办公经费，如维修维护费、办公费、专用材料费以及差旅费等；

施财教〔2024〕172号2024年第二批普通高中家庭经济困难学生生活费补助县级资金1250.00元，主要用于高中困难学生生活补助的发放；

施财教〔2024〕167号2024年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费市级资金2300.00元，主要用于支付学校运转的办公经费，如维修维护费、办公费、专用材料费以及差旅费等；

施财教〔2024〕167号2024年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费县级资金9000.00元，主要用于支付学校运转的办公经费，如维修维护费、办公费、专用材料费以及差旅费等；

施财教〔2024〕172号2024年第二批普通高中家庭经济困难学生生活费补助市级资金2500.00元，主要用于高中困难学生生活补助的发放；

施财教〔2024〕84号2024中国地质大学帮扶资金50000.00元，主要用于攀岩设备购置；

施财教〔2024〕84号99公益日资金24146.00元，主要用于学生补助及零星维修。

施财教〔2024〕88号2024年清算返回教育收费资金700000.00元，主要用于支付学校运转的办公经费，如维修维护费、办公费、专用材料费以及差旅费等；

施财教〔2024〕88号2024年12月清算教育收费资金652000.00元，主要用于支付学校运转的办公经费，如维修维护费、办公费、专用材料费以及差旅费等；

施财教〔2024〕84号2024年“5.8人道公益日”网络募捐资金22900.00元，主要用于学校公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2024年度一般公共预算财政拨款支出30220385.47元,占本年支出合计的94.54%。与上年相比减少3703015.90元，下降10.92%,完成年初预算的117.40%。主要原因是与年初相比人员增加，工资、保险等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出26046326.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%,完成年初预算的121.40%，主要用于基本工资8304794.00元、津贴补贴2658236.00元、奖金707312.00元、绩效工资7741664.00元、其他社会保障缴费367991.65元、其他工资福利支出197730.00元、办公费462376.05元、印刷费65469.25元、水费145071.60元、电费191032.03元、邮电费61591.17元、物业管理费50000.00元、差旅费157136.50元、维修（护）费391945.52元、租赁费7640.00元、会议费29975.00元、公务接待费1360.00元、专用材料费38860.00元、劳务费140220.00元、其他交通费用3114.00元、生活补助8880.00元、助学金3806067.50元、办公设备购置507860.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资上调。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3278948.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%,完成年初预算的110.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2802535.68元、职业年金缴费430156.52元、退休费8000.00元、生活补助38256.00元；造成预决算差异的主要原因是在职及离退休人员工资福利待遇的上调。

9.卫生健康（类）支出895111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的68.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费793565.36元、其他社会保障缴费94489.64元、医疗费补助7056.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年云南省职工医保政策的改革。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为1360.00元，完成年初预算的4.53%；支出决算较上年减少800.00元，下降37.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少800.00元，下降37.04%；具体是国内接待费支出决算1360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降37.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为1360.00元，完成年初预算的4.53%，支出决算较上年减少800.00元，下降37.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1360.00元，完成年初预算的4.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，控制公务接待标准，从制度上压缩了支出空间。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少800.00元，下降37.04%，具体是国内接待费支出决算1360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降37.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约要求，控制公务接待标准，从制度上压缩了支出空间。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我校调研、检查、指导工作等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第二完全中学2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县第二完全中学资产总额49724623.69元，其中，流动资产3404977.92元，固定资产38069266.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,192,255.22元，无形资产58123.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加622229.44元，其中固定资产增加（减少）977294.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额320910.00元，其中：政府采购货物支出320910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373800301111