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施甸县第三完全中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、施甸县第三完全中学是一所以教学为主的学校，主要有初中义务教育和高中教育的一所完中。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定学校教育改革与发展规划。

3、负责学校的统筹规划和协调管理，研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保普及九年义务教育成果。

5、管理学校教育经费：管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

7、负责主管教师工作，组织学校教师开展继续教育，统筹规划教育系统人才队伍建设。

8、负责学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理、安全教育，处置突发事件。

9、负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置六个内设机构，包括：党支部办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务处、团委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生1316人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作是提高教学质量，让试点教育发展走出低谷，培养更多的优秀学生，创造更大的社会价值，为施甸的教育事业发展添砖加瓦；一是从政策措施、资金投入、人力资源等方面全力支持和保障教育事业发展。健全了学校目标责任制和内部风险控制制度，有力地推动了教育事业的持续健康发展。二是办学条件得到明显改善。贫困学生资助政策落实很到位，不会因任何一位学生因为贫困而读不起书、上不起学。三是队伍建设得到不断加强。进一步加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。通过国培、顶岗置换、短期培训、城乡结对帮扶、送教下乡、继续教育、西安交大挂钩帮扶等形式，广大教师业务水平不断提高。其次，学校在教学的过程中注重学生的素质培养，全面发展学生，并且提高教师的执教能力和教师的职业素养。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县第三完全中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县第三完全中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第三完全中学2024年度收入合计24632002.20元。其中：财政拨款收入24544893.52元，占总收入的99.65%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入87108.68元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计减少1650408.68元，下降6.28%。其中：财政拨款收入减少1580136.29元，下降6.05%；无上级补助收入；事业收入减少118660.00元，下降100%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加48387.61元，增长124.96%。主要原因是在职人员减少，调减了单位在职人员工资，职工保险、职业年金等缴费基数，财政拨款收入减少；财政未下拨非税收入返还数，事业收入支出减少；本年拨入99公益项目资金和58人道公益日资金，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县第三完全中学2024年度支出合计24630033.01元。其中：基本支出20501854.32元，占总支出的83.24％；项目支出4128178.69元，占总支出的16.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1650656.80元，下降6.28%。其中：基本支出减少1832972.73元，下降8.21%；项目支出增加182315.93元，增长4.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员减少，调减了单位在职人员工资，职工保险、职业年金等缴费基数，基本支出减少；本年拨入99公益项目资金和58人道公益日资金，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县第三完全中学机构正常运转的日常支出20501854.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19334892.32元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1166962.00元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县第三完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4128178.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费补助项目经费188156.00元，主要用于支付办公费、维修、水电费等各种公用支出。

国家试点县营养改善计划中央直达项目经费3149653.20元，主要用于学生营养改善计划膳食补助。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目经费87000.00元，主要用于脱贫家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生(学生本人残疾)、脱贫不稳定户学生、边缘易致贫户学生、突发严重困难户学生等七类学生补助。

高中国家助学资金项目经费4500.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生补助。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费538900.00元，主要用于实验仪器设备购置。

义务教育课后服务省级资金项目经费74830.00元，主要用于在职教师参与课后服务及管理补助。

“5.8人道公益日”及“99公益日”募捐项目经费85139.49元，主要用于家庭经济困难学生补助及校舍维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第三完全中学2024年度一般公共预算财政拨款支出24544893.52元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少1580136.29元，下降6.05%,完成年初预算的129.73%。主要原因是调整单位在职人员基本工资标准，职工保险、职业年金等缴费基数，学生各类资助资金提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21641124.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%，完成年初预算的138.12%。主要用于初中教育资金19868566.20元；高中教育资金1757172.84元；特殊学校教育支出15385.00元。造成预决算差异的主要原因是调整单位在职人员基本工资标准，职工保险、职业年金等缴费基数，学生各类资助资金提标。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2199563.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的97.18%。主要用于事业单位离退休费支出2000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2028710.80元；机关事业单位职业年金缴费支出121664.44元；死亡抚恤支出47188.40元。造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，调整单位在职人员职工养老保险、职业年金等缴费基数；退休费和抚恤金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出704205.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于事业单位医疗支出657045.84元；其他行政事业单位医疗支出47160.00元。造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，调整单位在职人员职工医疗保险等缴费基数；本年未缴纳9至12月份职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，不允许同城接待，严格控制“三公”经费的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第三完全中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县第三完全中学资产总额9153092.97元，其中，流动资产1898323.15元，固定资产7179182.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程32873.22元，无形资产42713.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13626.09元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额751600.00元，其中：政府采购货物支出751600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373800601111