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施甸县由旺镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 194 人。包括财政拨款开支经

费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和

专业技术人员 194 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 32 人。包括财政拨款开支经费的人

员 32 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人

（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 155 人（离休 0 人，退休 155 人）。年末学生 2784 人。年末

遗属 20 人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2.加强培训，教师队伍不断优化。进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

3.强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我镇组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

4. 精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2023年各学段家庭经济困难学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

5.惠民共享，教育公平彰显实惠。扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县由旺镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县由旺镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县由旺镇中心学校 2024 年度收入合计47395059.88元。其

中：财政拨款收入 47149219.33 元，占总收入的 99.48%；无上级补助

收入；无事业收入 （含教育收费 ）；无经营收入 ；无附属单位上缴收入 ；其他收入 245840.55 元，占总收入的 0.52%。

与上年相比，收入合计增加2395600.38元，增长5.32%。其中：财政拨款收入增加2180345.81元，增长4.84%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费 ）；无经营收入 ；无附属单位上缴收入 ；其他收入增加215254.57元，增长703.77%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

二、支出决算情况说明

施甸县由旺镇中心学校2024年度支出合计47391429.33元。其中：基本支出38291714.87元，占总支出的80.8%；项目支出9099714.46元，占总支出的19.2%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2394555.81元，增长5.32%。其中：基本支出减少2770808.83元，下降6.75%；项目支出增加5165364.64元，增长131.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县由旺镇中心学校机构正常运转的日常支出38291714.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35412077.43元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2879637.44元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县由旺镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9099714.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育开展的主要项目有施财教〔2024〕32号2023年学前教育家庭经济困难学生中央资助资金、施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生（省级）补助资助资金、施财教〔2024〕32号2023年学前教育家庭经济困难学生市级资助资金、施财教〔2024〕113号2024年学前教育家庭经济困难学生（县级）补助资助资金、施财教〔2024〕36号2023秋季学期学前教育家庭困难学生县级补助资金等211650.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生的补助，保障幼儿能够正常入学。

小学教育主要开展的项目有施财教〔2024〕136号、第三批8个人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生中央专项资金、施财教〔2024〕180号2024年小学课后服务县级补助资金、施财教〔2024〕126号2024年第二批城乡（小学）义务教育（市级）公用经费补助资金、施财教〔2024〕36号2023秋季学期小学家庭困难学生县级补助资金、施财教〔2024〕32号2023年第一批（小学）国家试点县营养改善计划中央直达资金等7979369.54元，主要用于营养餐补助、家庭经济困难学生补助、义务教育公用经费，保障了学生营养均衡，家庭经济困难的学生能够正常入学，以及保障学校正常运转。

初中教育主要开展的项目有施财教〔2024〕59号2024年（中学）第一批营养改善计划中央补助资金、施财教〔2024〕32号2023年第二批（市级）中学城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、施财教〔2024〕133号2024年第二批（中学）国家试点县营养改善计划中央补助资金、施财教〔2024〕126号2024年第二批城乡（中学）义务教育（省级）公用经费补助资金等674294.83元，要用于营养餐补助、家庭经济困难学生补助、义务教育公用经费，保障了学生营养均衡，家庭经济困难的学生能够正常入学，以及保障学校正常运转。

其他普通教育支出主要开展项目有施财教〔2024〕84号由旺镇中心学校2024年“5.8人道公益日”网络募捐资金、施财教〔2024〕28号捐赠及其他收入经费等230210.00元，主要用于学校的运转支出，改善学校办学条件。

特殊学校教育主要开展项目施财教〔2024〕127号2024年第二批特殊教育公用经费补助小学省级专项资金4190.09元，主要用于开展送教上门学生的相关活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县由旺镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出47149219.33元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加2180345.81元，增长4.85%，主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出40323980.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%，完成年初预算的 125.94%。主要用于：基本工资12093900.60元，津贴补贴3875468.00元，奖金1212609.00元，绩效工资10750596.00元，其他社会保障缴费174584.51元，其他工资福利支出479680.00元，办公费1213594.07元，手续220.00元，水费88467.30元，电费184955.34元，差旅费131548.5元，维修(护)费924340.82元，租赁费2886.00元，会议70648.1元，培训费30438.00元，公务接待费4230.00元，专用材料340680.01元，劳务费1582042.32元，委托业务费36134.00元，其他商品和服务支出31080.00元，生活补助18252.00元，助学金6754954.44元，办公设备购置319811.00元，专用设备购置2860.00元。造成预决算差异的原因是专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5456966.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%,完成年初预算的 114.97%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费3991282.24元，职业年金缴费631671.43元，退休费10000.00元，抚恤金583906.40元，生活补助240106.00元。造成预决算差异的原因是退休费和抚恤金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出1368273.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的 67.37%。主要用于：职工基本医疗保险缴费1206032.23元，其他社会保障缴费135389.02元，医疗费补助26852.00元。造成预决算差异的原因是本年未缴纳9至12月份职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为4230.00元，完成年初预算的28.2%，支出决算较上年减少1650.00元，下降63.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为4230.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的28.2%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1650.00元，下降63.95%；具体是国内接待费支出决算4230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1650.00元，下降63.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

施甸县由旺镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为4230.00元。支出决算较上年减少1650.00元，完成年初预算的28.2%。支出决算较上年减少1650.00元，下降63.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为4230.00元，完成年初预算的28.2%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1650.00元，下降63.95%，具体是国内接待费支出决算4230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1650.00元，下降63.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县由旺镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是施甸县由旺镇中心学校属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，施甸县由旺镇中心学校资产总额42871795.02元，其中，流动资产2650562.51元，固定资产38698590.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1522641.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256720.61元，其中固定资产增加592271.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额626941.60元，其中：政府采购货物支出626941.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额626941.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373800901111