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施甸县姚关镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员186人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员186人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员36人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末学生2760人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我校在教学工作上取得了一些优异的成绩，营造了更好学习氛围。其次，2024年学生资助实现了建档立卡户全覆盖，帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫，2024年营养餐补助金额6,468,917.35元，发放优秀教师奖励金94,800.00元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县姚关镇中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；施甸县姚关镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；施甸县姚关镇中心学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；施甸县姚关镇中心学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县姚关镇中心学校2024年度收入合计43,262,645.20元。其中：财政拨款收入43,179,318.52元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入83,326.68元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少18,069,414.27元，下降29.46%。其中：财政拨款收入减少4,031,259.87元，下降8.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少14,038,154.40元，下降99.41%。主要原因是思源实验学校建设项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

施甸县姚关镇中心学校2024年度支出合计57,724,126.50元。其中：基本支出30,735,606.42元，占总支出的53.25％；项目支出26,988,520.08元，占总支出的46.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10,362,328.11元，增长21.88%。其中：基本支出减少2,571,919.04元，下降7.72%；项目支出增加12,934,247.15元，增长92.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是补发以前年度的困难学生补助和支付以前年度的营养餐资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县姚关镇中心学校机构正常运转的日常支出30,735,606.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,497,605.67元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,238,000.75元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县姚关镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,988,520.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

施财教〔2024〕90号一般公用经费463,490.98元，主要用于支付幼儿园正常运转支出和保育员工资；施财教〔2024〕88号2024至2025学年上学期幼儿保教费返回资金932,045.11元，主要用于支付幼儿园正常运转支出和保育员工资；施财教〔2024〕91号2022年第一批支持学前普惠教育发展专项资金75,200.00元，主要用于弥补民办幼儿园运转支出；施财教〔2024〕32号姚关2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助市级资金900.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕89号2021年支持学前普惠幼儿教育发展（第一批）中央资金78,400.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕32号姚关2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助中央资金122,600.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕113号2024年学前教育家庭经济困难学生资助县级资金3,400.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金23,800.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金112,000.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕32号姚关2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助省级资金26,100.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕36号2023年学前困难补助县级资金3,700.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕32号2023年心蕾、飞雁民办幼儿园奖补资金70,000.00元，主要用于弥补民办幼儿园运转支出；施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生资助市级资金900.00元，主要用于支付学前家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕129号2024年飞雁、心蕾学前教育普惠性民办幼儿园中央奖补资金65,400.00元，主要用于弥补民办幼儿园运转支出；施财教〔2024〕32号2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金9,800.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕126号2024年第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金13,500.00元，主要用于支付小学办公教学运转支出；施财教〔2024〕122号2024年第二批人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生补助中央资金9,750.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕126号2024年第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金192,257.55元，主要用于支付小学办公教学运转支出；施财教〔2024〕137号施甸县2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费市级补助资金19,500.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕137号施甸县2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级补助资金703,850.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕32号姚关2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金1,741.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕32号姚关2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级资金50,484.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕68号2020年小学第三批农村学生营养膳食补助中央专项资金114,279.04元，主要用于支付学生营养膳食补助资金；施财教〔2024〕180号下达2024年义务教育课后服务省级补助资金131,910.00元，主要用于支付教师课后服务补助资金；施财教〔2024〕64号姚关中心学校思源弱电、篮球场及大门项目资金300,000.00元，主要用于支付思源实验学校弱电项目资金；施财教〔2024〕61号2024年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金378,100.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕136号2024年第三批28个人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生补助中央资金17,125.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕137号施甸县2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级补助资金77,900.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕83号2023年义务教育课后服务省级补助资金236,271.00元，主要用于支付教师课后服务补助资金；施财预〔2024〕205号姚关2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金1,005,199.00元，主要用于支付学生营养膳食补助资金；施财教〔2024〕123号2024年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金89,087.5元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕49号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升大屏购置省级补助资金170,000.00元，主要用于购置各小学上课使用的一体机；施财预〔2024〕205号施甸县教体局下达2023年第二批营养改善计划中央资金257,148.63元，主要用于支付学生营养膳食补助资金；施财教〔2024〕32号姚关2023年秋季学期义教家庭经济困难学生8个人口较少民族补助中央资金10,500.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕62号2024年义务教育阶段家庭经济困难学生8个人口较少民族补助中央资金21,000.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕61号2024年第一批义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金9,000.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕180号下达2024年义务教育课后服务县级补助资金58,560.00元，主要用于支付教师课后服务补助资金；施财教〔2024〕36号2023年小学困难学生县级补助资金46,162.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕32号姚关2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金72,213.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕59号下达2024年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金2,300,094.31元，主要用于支付学生营养膳食补助资金；施财教〔2024〕126号2024年第二批城乡义务教育公用经费县级补助资金49,960.29元，主要用于支付小学办公教学运转支出；施财教〔2024〕32号2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级直达资金149,600.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金；施财教〔2024〕32号2022年第一批营养改善计划中央专项资金3,049,345.00元，主要用于支付学生营养膳食补助资金；施财教〔2024〕55号2024年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金1,310,996.17元，主要用于支付小学办公教学运转支出；施财教〔2024〕84号姚关镇中心学校2024年“5.8人道公益日”网络募捐资金39,900.00元，主要用于部分用于资助困难学生，部分用于学校正常运转；施财教〔2024〕84号施甸县教育系统2023年“99公益日”网络募捐资金41,417.00元，主要用于部分用于资助困难学生，部分用于学校正常运转；施财教〔2024〕56号2024年第一批特殊教育公用经费补助中央直达资金14,385.00元，主要用于支付小学办公教学运转支出；施财社〔2024〕134号姚关镇2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金59,548.50元，主要用于支付3名“三支一扶”教师工资；长江三峡集体捐赠思源实验学校项目资金14,000,000.00元，主要用于支付思源实验学校建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县姚关镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出43,642,809.50元,占本年支出合计的75.61%。与上年相比减少3,567,768.89元，下降7.56%,完成年初预算的132.66%。主要原因是思源实验学校项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

5.教育（类）支出38,488,502.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%,完成年初预算的141.32%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，如困难学生补助资金、营养餐改善计划补助资金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,053,747.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的101.99%。主要用于离退休人员工资福利支出、遗属的生活补助，造成预决算差异的主要原因是在职工资、保险上调。

9.卫生健康（类）支出1,100,559.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的65.19%。主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年云南省职工医保政策的改革，在职人员的医疗保险、工伤保险基数上调，缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县姚关镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县姚关镇中心学校资产总额193,008,032.87元，其中，流动资产28,148,702.63元，固定资产28,294,142.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程132,236,175.76元，无形资产4,329,012.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,214,709.98元，其中固定资产增加14,128,681.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,878,868.00元，其中：政府采购货物支出1,878,868.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801001111