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施甸县酒房乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作，学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

5.管理和指导全乡教育教学工作，发挥中、小学教研中心作用，组织中小学、幼儿园教师进修培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设9个内设机构，包括：党务办公室、教研办公室、人事师训办公室、学校少工委办公室、营养餐办公室学校安全办公室、学校校建办公室、学籍管理办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员172人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员171人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员44人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生2280人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领铸魂强基。本学年，酒房乡中心学校紧紧围绕党建引领教育教学改革和学校内涵发展的工作思路，营造风清气正的校园环境。酒房中学党支部“同心向党，同聚共荣”示范点成果建设持续优化，中心小学打造“多彩党建润多彩少年”的党建示范品牌。

2.教学改革成效显著。一是狠抓教学常规管理，落实三级三类督导检查，全面从备课、上课、作业、反思、辅导、评价、研训的全链条监控，确保人人过关，人人达标。二是深化课堂教学改革，小学继续深耕“习课堂”和“小组合作探究”课堂，中学推动四步教学法课堂改革，幼儿园聚焦班本课程开发、区域游戏活动、集中教学优质课打造。三是教育教学质量提质增效，中考600分以上人数56人，三至八年级市统测综合质量M值较上一学年整体前移，稳步增长。中心幼儿园云南省一级三等幼儿园、摆田幼儿园云南省二级一等幼儿园等级评估建设稳步推进，保教保育水平显著提升，幼小衔接工作扎实有效。

3.学生全面发展硕果累累。一是通过扎实的课程建设和活动开展，促进学生全面发展。本学年来，中小学师生在参加市运会、奔跑吧少年，美术教育成果评比、实验比赛等赛事中表现突出；在行为习惯养成集训、课堂常规评比展示、红色故事我来讲等德育活动全面开花。二是研学实践形式丰富多彩。酒房中学、中心小学、摆田小学到善洲林场开展“弘扬善洲精神 砥砺奋进前行”，到茶园基地劳动教育等研学实践活动，让孩子们在亲近自然和社区的过程中，既学到知识，又增强对家乡的热爱。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县酒房乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县酒房乡中心学校2024年度收入合计39292991.32元。其中：财政拨款收入39191557.94元，占总收入的99.74%；其他收入101433.38元，占总收入的0.26%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加2401390.42元，增长6.51%。其中：财政拨款收入增加2353657.36元，增长6.39%；其他收入增加47733.06元，增长88.89%。主要原因是在2024年2月补拨以前年度营养改善计划补助资金以及学生资助资金，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加主要是因为2024年度收到了2023年“99公益日”活动项目补助资金55124.00元、2024年“5.8人道公益日”网络募捐资金44900.00元、税务返回个税手续费1409.38元，用于学校的零星维修及学生资助。

二、支出决算情况说明

施甸县酒房乡中心学校2024年度支出合计39291581.94元。其中：基本支出27996687.07元，占总支出的71.25％；项目支出11294894.87元，占总支出的28.75％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2401381.36元，增长6.51%。其中：基本支出减少533817.30元，下降1.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；项目支出增加2935198.66元，增长35.11%；，主要原因是在2024年2月补拨以前年度营养改善计划补助资金以及学生资助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县酒房乡中心学校正常运转的日常支出27996687.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26765808.53元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1230878.54元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县酒房乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11294894.87元。其中：基本建设类项目支出700000.00元。

学前教育支出开展的主要项目有施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生资助第二批省级专项资金、施财教〔2024〕36号2023年学前教育家庭经济困难学生县级资助资金、施财教〔2024〕32号2023年学前教育家庭经济困难学生市级资助专项资金、施财教〔2024〕113号2024年学前教育家庭经济困难学生资助县级专项资金、施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级专项资金、施财教〔2024〕32号2023年学前教育家庭经济困难学生省级资助专项资金、施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生资助中央专项资金、施财教〔2024〕88号2024年第四批公办幼儿园保教费专项资金、施财教〔2024〕32号2023年学前教育家庭经济困难学生中央资助专项资金、施财教〔2024〕112号2024年学前教育家庭经济困难学生资助市级专项资金等314203.27元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生的补助，保障幼儿能够正常入学。

小学教育支出主要开展的项目有施财教〔2024〕61号小学2024年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金、施财教〔2024〕121号2024年第二批100人以下农村小学校点生均公用经费省级专项资金、施财教〔2024〕54号2024第一批100人以下农村小学校点生均公用经费中央直达资金、施财教〔2024〕126号小学2024第二批城乡义务教育公用经费市级资金、施财教〔2024〕59号小学2024年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金、施财教〔2024〕55号小学2024第一批城乡义务教育公用经费中央直达资金、施财教〔2024〕32号小学2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级专项资金、施财教〔2024〕123号小学2024年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、施财教〔2024〕137号小学2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央专项资金、施财教〔2024〕137号小学2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级专项资金、施财教〔2024〕32号小学2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级专项资金、施财教〔2024〕85号小学2023年第四批城乡义务教育公用经费补助（省级）专项资金、施财教〔2024〕32号小学2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金、施财教〔2024〕180号2024年小学义务教育课后服务县级补助资金、施财教〔2024〕137号小学2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级专项资金、施财教〔2024〕126号小学2024第二批城乡义务教育公用经费省级资金、施财教〔2024〕36号小学2023年秋季城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级补助资金、施财教〔2024〕32号小学2023年第二批义教困难学生生活费补助省级专项资金、施财教〔2024〕137号小学2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级专项资金、施财教〔2024〕32号小学2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央专项资金、施财预〔2024〕205号小学2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金、施财教〔2024〕180号2024年小学义务教育课后服务省级补助资金、施财教〔2024〕32号小学2023年第二批义教困难学生生活费补助市级专项资金、施财教〔2024〕32号小学2023年秋季8个人口较少民族补助资金、施财教〔2024〕126号小学2024第二批城乡义务教育公用经费县级资金、施财教〔2024〕122号小学2024第二批28个人口较少民族家庭经济困难补助中央专项资金、施财教〔2024〕53号存量结转2021年小学城乡义务教育公用经费1500市级补助资金、施财建〔2024〕60号酒房乡中心学校2024第一批建设项目中央基建投资专项资金、施财教〔2024〕62号小学2024年义务教育阶段家庭经济困难学生8个人口较少民族补助中央补助资金等6126081.27元，主要用于营养餐补助、家庭经济困难学生补助、义务教育公用经费，保障了学生营养均衡，家庭经济困难的学生能够正常入学，以及保障学校正常运转。

初中教育支出主要开展的项目有施财教〔2024〕62号中学2024年义务教育阶段家庭经济困难学生8个人口较少民族补助中央补助资金、施财教〔2024〕61号中学2024年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金、施财教〔2024〕180号2024年中学义务教育课后服务县级补助资金、施财教〔2024〕32号中学2023年第二批国家试点县营养改善计划中央直达资金、施财预〔2024〕205号中学2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金、施财教〔2024〕32号中学2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级专项资金、施财教〔2024〕136号中学2024年第三批28个人口较少民族家庭经济困难寄宿学生补助中央资金、施财教〔2024〕32号中学2023年秋季8个人口较少民族补助资金、施财教〔2024〕36号中学2023年秋季城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级补助资金、施财教〔2024〕137号中学2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级专项资金、施财教〔2024〕32号中学2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级专项资金、施财教〔2024〕126号中学2024第二批城乡义务教育公用经费县级资金、施财教〔2024〕55号中学2024第一批城乡义务教育公用经费中央直达资金、施财预〔2024〕205号中学2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金、施财预〔2024〕205号中学2022年第一批国家试点县营养改善计划中央直达专项资金、施财教〔2024〕32号中学2023年第二批义教困难学生生活费补助省级专项资金、施财教〔2024〕122号中学2024第二批28个人口较少民族家庭经济困难补助中央专项资金、施财教〔2024〕137号中学2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央专项资金、施财教〔2024〕32号中学2023年第二批义教困难学生生活费补助市级专项资金、施财教〔2024〕126号中学2024第二批城乡义务教育公用经费省级资金、施财教〔2024〕48号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、施财教〔2024〕137号中学2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级专项资金、施财教〔2024〕123号中学2024年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、施财教〔2024〕137号中学2024年第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级专项资金、施财教〔2024〕59号中学2024年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金、施财教〔2024〕180号2024年中学义务教育课后服务省级补助资金、施财教〔2024〕32号中学2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央专项资金等4605111.95元，主要用于营养餐补助、家庭经济困难学生补助、义务教育公用经费，保障了学生营养均衡，家庭经济困难的学生能够正常入学，以及保障学校正常运转。

其他普通教育支出主要开展的项目有施财教〔2024〕84号2024年“5.8人道公益日”网络募捐资金、施财教〔2024〕84号2023年“99公益日”活动项目补助资金等100024.00元，主要用于学生资助、学校的运转支出，改善学校办学条件。

特殊学校教育支出主要开展的项目有施财教〔2024〕127号小学2024第二批特殊教育公用经费市级资金、施财教〔2024〕56号小学2024第一批特殊教育公用经费中央直达资金、施财教〔2024〕127号小学2024第二批特殊教育公用经费省级资金、施财教〔2024〕56号中学2024第一批特殊教育公用经费中央直达资金、施财教〔2024〕127号小学2024第二批特殊教育公用经费县级资金等62575.82元，主要用于开展送教上门学生的相关活动。

社会保障和就业支出主要开展施财社〔2024〕134号2024年招募高校毕业生“三支一扶”人员补助资金86898.56元，主要用于发放“三支一扶”高校毕业生生活补助，保障教师的权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县酒房乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出39191557.94元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加2353657.36元，增长6.39%，完成年初预算的139.17%。主要原因是在2024年2月补拨以前年度营养改善计划补助资金以及学生资助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出34833383.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%,完成年初预算的149.48%。主要用于各类人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，如义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、营养餐改善计划补助资金等。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3369382.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%,完成年初预算的98.55%。主要用于离退休人员安家费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡教师抚恤金、遗属人员的生活补助，造成预决算差异的主要原因是在职及离退休人员工资福利待遇的上调。

9.卫生健康（类）支出988791.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的68.67%。主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年云南省职工医保政策的改革。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县酒房乡中心学校资产总额86058019.62元，其中，流动资产2665368.27元，固定资产82502165.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产890485.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2021393.54元，其中固定资产减少1970300.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额301326.00元，其中：政府采购货物支出301326.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53052100373801901111