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施甸县土地收购储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据土地利用总体规划和城市建设规划，编制土地收购储备计划、供应计划。根据土地储备状况和市场需求，制定供应方案。制定土地开发条件和要求，对储备土地实施前期开发整理，合理确定出让地块的出让底价并及时进行供地。筹措与运作收购资金，在土地收购、储备、出让过程中管理和运作好财政资金及银行贷款。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：土地储备融资股、土地交易股、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县自然资源局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年土地供应情况。截至11月19日，组织供应土地21宗，391.6638亩（划拨6宗369.555亩，出让15宗22.1088亩），收入2480万元。按“标准地”正在组织供应工业用地1宗82.23亩，预计可实现土地出让收入2056万元。11月底前，计划组织供应姚关小宗地14宗，面积9.17亩，规划用途为商业用地，预计实现土地出让收入1000万元。

2.2024年批而未供处置情况。一是2009年至2023年施甸县批而未供土地面积为1366.41亩（县域1361.67亩，园区4.74亩）。2024年市级下达县域任务数409.92亩，处置率30%，截至2024年11月19日，已处置359.03亩，处置率26.27%；目前正在组织供应县城规划区东片区公共停车场建设项目用地70.09亩，供应后处置率可达31.40%，可完成上级下达的处置任务。2024年市级下达产业园区任务数1.42亩，处置率30%，目前正在组织供应华兴片区社会停车场建设项目用地4.74亩，计划11月底能完成处置任务，处置率可达100%，可完成上级下达的处置任务。二是闲置土地处置情况，2024年上级下达施甸县闲置土地处置基数涉及项目22个，面积5094.4909亩，其中：县域项目20个，面积5075.79亩；产业园区项目2个，面积18.70亩。截止11月19日，县域已处置项目13个，面积4875.015亩，处置率95.69%。园区已处置项目2个，18.71亩，处置率100%。均超额完成上级下达35%的年度处置任务。全县现有闲置土地待处置9个项目219.48亩，其中，3个项目为房地产开发项目用地214.92亩，6个项目为商业小宗地4.56亩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县土地收购储备中心2024年度收入合计1,240,189.14元。其中：财政拨款收入1,240,189.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的000%。

与上年相比，收入合计减少24,500,922.26元，下降95.18%。其中：财政拨款收入减少24,500,922.26元，下降95.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.社会保障和就业支出减少9,430.56元，是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。2.卫生健康支出减少47,742.10元，是事业单位职工基本医疗保险和工伤、大病医疗保险缴费减少。3.自然资源海洋气象等支出减少23,778,649.60元，主要是行政运行减少498,625.44元、一般行政管理事务减少49,523.00元、事业运行减少132,368.86元、其他自然资源事务支出减少23,098,132.30元。4.灾害防治及应急管理支出减少665,100.00元，主要是本年未发生地质灾害治理项目及驻县联乡技术指导站支出。

二、支出决算情况说明

施甸县土地收购储备中心2024年度支出合计1,240,189.14元。其中：基本支出1,240,189.14元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少24,500,922.26元，下降95.18%。其中：基本支出减少737,689.96元，下降37.30%；项目支出减少23,763,232.30元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.社会保障和就业支出减少9,430.56元，是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。2.卫生健康支出减少47,742.10元，是事业单位职工基本医疗保险和工伤、大病医疗保险缴费减少。3.自然资源海洋气象等支出减少23,778,649.60元，主要是行政运行减少498,625.44元、一般行政管理事务减少49,523.00元、事业运行减少132,368.86元、其他自然资源事务支出减少23,098,132.30元。4.灾害防治及应急管理支出减少665,100.00元，主要是本年未发生地质灾害治理项目及驻县联乡技术指导站支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县土地收购储备中心机构正常运转的日常支出1,240,189.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,227,199.14元，占基本支出的98.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,990.00元，占基本支出的1.05%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县土地收购储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,240,189.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少24,500,922.26元，下降95.18%,完成年初预算的95.36%。主要原因是：社会保障和就业支出减少9,430.56元；卫生健康支出减少47,742.10元；自然资源海洋气象等支出减少23,778,649.60元；灾害防治及应急管理支出减少665,100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出170,688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%,完成年初预算的109.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：养老保险缴费基数发生变化导致缴费增加。

9.卫生健康（类）支出54,868.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的81.50%。主要用于：职工基本医疗保险、大病医疗保险和工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：职工基本医疗保险只缴纳至2024年8月导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,014,632.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%,完成年初预算的94.20%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等工资福利支出1,001,642.22元；办公费和差旅费等商品和服务支出12,990.00元；造成预决算差异的主要原因是：工资保险等人员经费支出减少15,696.86元和办公费水电费等公用经费支出减少44,676.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在2024年“三公”经费年初预算为5,000.00元，本年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生“三公”经费决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生变动的主要原因是：本单位在2023年及2024年均未发生“三公”经费支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县土地收购储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是：本单位属于公益一类事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县土地收购储备中心资产总额24,627,714.17元，其中，流动资产24,360,890.08元，固定资产164,151.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产102,672.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,241,132.46元，其中固定资产增加446,991.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100233500101111