施甸县人民政府办公室2025年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（施委〔2025〕30号）精神，制定并印发《施甸县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》。

施甸县人民政府办公室是施甸县人民政府工作部门，为正科级。中共施甸县委外事工作委员会办公室设在施甸县人民政府办公室。

施甸县人民政府办公室在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关工作要求。

主要职责：1.承办省人民政府和市人民政府文件、要求在全县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的筹办工作，协助县人民政府领导组织落实会议决定的事项。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文，做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究县人民政府各工作部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导要求，对县人民政府工作部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门和各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示交办事项的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导批示要求，协助县人民政府组织处理突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府领导要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由县人民政府和县政府办办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

13.负责全县政府信息与政务公开工作，指导监督、协调推进全县政府信息公开工作。

14.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作，承担县人民政府法律顾问室的日常工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合股、调研一股、调研二股、调研三股、信息股、行政股、督查室、政府信息与政务公开股、规范性文件审查备案和法律顾问股（施甸县人民政府法律顾问室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县人民政府办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.当好参谋助手，政务服务高效运转。坚持以服务政务高效运行为主线，强化服务保障能力，精心办文，周密办会，悉心调研，统筹协调，确保施甸县政府各项工作高效推进。努力提升办文、办会、办事质量。充分履行好办文、办会、办事三项职能，坚持精益求精的原则，在办文上，狠抓公文起草的行文格式关、内容文字关、政策法规关，严肃公文运转，确保公文运行规范有序、内容简洁准确、传达高效无误。来文办理讲究及时高效，形成文件追着领导跑的制度，确保当天的文件能传阅到主要领导和分管领导手上，及时领会文件精神并落实；在办会上，做到会前精心筹备，会中协调配合，会后狠抓督办落实，严格按照少开会、开短会要求，科学合理精简会议，能合并的会议合并开；在办事上，牢固树立办公室工作无小事的理念，始终保持严谨细致、一丝不苟的工作作风，做到积极主动、急事急办、特事特办、专人跟踪，尽最大努力做到上级满意、领导满意、基层满意和群众满意的目标。

2.加强综合协调，服务效能持续优化。一是扎实做好信息、调研和政务督查工作。力求做到领导未谋有所思、领导未闻有所知、领导未知有所行，将办公室打造成为政务信息的汇集中心。在信息上，不断拓宽信息渠道，提高信息质量，切实发挥政务信息在促进各项工作的先导性、预期性和推动性作用；在调研上，坚持变“被动调研为主动调研、事后调研为事前调研、浅层次调研为深层次调研”，为政府领导科学决策和施甸经济社会稳步发展提供参考；在督查上，坚持把工作督查与工作调研紧密结合起来、与领导具体工作结合起来、与重大会议重点安排结合起来，及时发现问题、提出建议，推动落实；继续抓牢人大代表建议和政协委员提案办理、重点项目、重点产业、热点难点工作的督办工作。二是强化信访、应急处突、政府服务和公务接待工作。及时登记和转办群众来信、来访及电话诉求，注重真诚沟通，做到有热情、有登记、有转办、有回复；强化24小时应急值班值守，科学处置各类突发事件。加强服务窗口的日常管理，按规定将部门审批事项纳入办理，规范受理各类行政审批服务事项和公共资源交易事项，继续推进基层政务服务体系建设，不断提升政务服务能力。严格规范接待流程，做到热情周到、厉行节约、有礼有节，展现施甸特色、施甸热情和施甸形象。

3.加强队伍建设，大力提升干部素质。按照施甸县委、县政府的统一部署，扎实开展党史学习教育、干部作风整顿，认真抓好办公室制度建设、队伍建设、作风建设，用一流的素质、作风和干劲为全县经济社会发展贡献力量。一是发挥好“先锋队”的作用。自觉筑牢核心意识、大局意识，站在全县乃至全市的高度，注重收集各方面新情况新问题、意见建议、热点焦点问题等，将工作调研、问题所在、措施建议想在前边、做在前边、落实在前边，为政府领导决策提供高质量的信息服务和多角度的参考依据，努力扭转发现问题时工作中的被动局面。二是发挥好“笔杆子”的作用。文字材料的起草与审核工作的好与差是办公室工作能力的缩影，也是办公室的主要工作内容，必要的文字材料功底是每个办公室工作人员安身立命之本，在做好各项工作落实的同时，不断增强自身文字材料能力，在实践中锻炼、总结中提升、工作中创新，做到理论联系实际，切实发挥好以文辅政作用。三是发挥好“督促者”的作用。对县政府工作报告重点工作及时进行分解，明确具体目标和责任人，采取定期和随机督查的方式加强督办；对政府领导安排部署的工作，主动跟踪问效，确保各项措施落到实处。

4.狠抓自身建设，综合工作扎实推进。一是强化学习，保持与时俱进的精神状态。抓实办公室学习教育工作，与时俱进，保持创新的精神，始终将工作重心放在施甸经济社会发展的前沿，牢牢把握办公室工作是政治性、政策性、全局性很强的特点，想问题、办事情、当参谋、提建议从大局出发，遵守党纪党规，执行好规章制度，切实做到自重、自省、自警、自励，做到闻过则改，防微杜渐，始终保持头脑的清醒和行为的纯洁。二是端正态度，树立办公室工作无小事的理念。任何事情都要恪尽职守、认真负责，脚踏实地、真抓实干，说真话、报真情、做实事、求实效；敢于直面问题，矛盾面前不躲闪，挑战面前不畏惧，困难面前不退缩，对政府决策、部署的工作、定下的事情雷厉风行、紧抓快办、一抓到底。树立强烈的事业心、责任感和荣誉感，把每一件小事、每一件“熟事”都当作大事、要事、新事来办，牢固树立起终端意识，破除依赖思想，克服侥幸心理，把自己当作工作的最后一个环节，以最高标准来完成，绝不把问题隐患交到下一位同志手中。三是聚焦严实，抓实作风及廉政建设。坚持廉洁自律的道德操守，办公室全体干部职工均严格执行严以修身、严以用权、严以律己的要求，正确处理好苦与乐、得与失、个人利益与集体利益的关系，受得起各种误解、委屈和挫折，包容得起酸甜苦辣；认真落实党风廉政建设责任制，严格按照《中国共产党章程》、条例、准则办事，厉行勤俭节约，有效提升办公室人员的抗腐防变能力，最终在各级各部门的关心帮助下，努力做到“上下畅通、运转顺畅、反应灵敏、精准服务、时效提升”。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度施甸县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2025年度施甸县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民政府办公室2025年度收入合计8,392,211.89元。其中：财政拨款收入8,391,975.47元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入236.42元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1,796,493.78元，增长27.24%。其中：财政拨款收入增加1,946,541.00元，增长30.20%，主要原因是基本支出增加1,294,119.50元（主要为人员经费减少130,352.02元，公用经费增加1,424,471.52元）；项目支出增加652,421.50元。无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少150,047.22元，下降99.84%，主要为收到国家税务总局施甸县税务局拨入代扣代缴个税手续费减少47.22元；闵行区对口帮扶保山市（施甸县）项目资金减少150,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县人民政府办公室2025年度支出合计8,516,516.97元。其中：基本支出7,739,553.97元，占总支出的90.88%；项目支出776,963.00元，占总支出的9.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,038,337.82元，增长31.46%。其中：基本支出增加1,294,119.50元，增长20.08%，主要原因是人员经费减少130,352.02元，公用经费增加1,424,471.52元；项目支出增加744,218.32元，增长2,272.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,739,553.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,875,753.91元，占基本支出的63.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,863,800.06元，占基本支出的37.00%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出776,963.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.闵行区对口帮扶保山市（施甸县）项目管理经费支出124,541.50元，主要用于沪滇协作相关工作支出；

2.政府合同纠纷案件审理资金及律师代理费资金支出576,200.00元，主要用于政府合同纠纷案件相关工作支出；

3.缉私经费支出76,221.50元，主要用于缉私相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8,391,975.47元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比，增加1,946,541.00元，增长30.20%，完成年初预算的124.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,670,472.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.40%，完成年初预算的127.24%。主要用于保障施甸县人民政府办公室机构日常运转经费；造成预决算差异的主要原因是本年度内新增政策性任务及临时工作增加相应的经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出611,937.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的120.36%。主要用于主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出543,303.20元；机关事业单位职业年金缴费支出57,096.30元；死亡抚恤11,538.00元。造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数上调。

9.卫生健康（类）支出109,565.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，完成年初预算的48.49%。主要用于主要用于行政事业单位医疗卫生健康支出，其中：行政单位医疗91,858.85元；事业单位医疗4,642.75元；其他行政事业单位医疗支出13,063.56元；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险未按月缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为295,000.00元，决算为232,851.66元，完成年初预算的78.93%；支出决算较上年增加13,301.48元，增长6.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为227,786.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.82%，完成年初预算的91.11%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为5,065.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.18%，完成年初预算的11.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,624.48元，增长4.89%；公务接待费支出决算较上年增加2,677.00元，增长112.10%；具体是国内接待费支出决算5,065.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,677.00元，增长112.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为295,000.00元，支出决算为232,851.66元，完成年初预算的78.93%，支出决算较上年增加13,301.48元，增长6.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为227,786.66元，完成年初预算的91.11%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为5,065.00元，完成年初预算的11.26%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出，一是严格因公出国（境）管理，原则上不安排出国参会、考察、学习等公务活动；二是要进一步强化公务用车管理，切实降低公务用车运行成本；三是要加强公务接待管理，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,624.48元，增长4.89%；公务接待费支出决算增加2,677.00元，增长112.10%，具体是国内接待费支出决算5,065.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,677.00元，增长112.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加10,624.48元，因开展应急救援、工作调研以及专项工作督导等方面工作导致公务用车出车频率高；公务用车使用年限较长维修保养等费用增加公务用车运行维护费成本；公务接待费用增加2,677.00元，各级工作人员赴施考察、调研及专项工作开展情况督导的次数及人数较上年增加；对口帮扶的各级部门赴施考察、调研、学术交流等活动的次数及人数较上年增加。  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障施甸县人民政府办公室人员下乡、调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级工作人员赴施考察、调研及专项工作开展情况督导等所发生的接待支出；对口帮扶的各级部门赴施考察、调研、学术交流等活动所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民政府办公室2025年机关运行经费支出2,863,800.06元，比上年增加1,424,471.52元，增长98.97%，主要原因是本年度机关运行经费支出2,863,800.06元，其中：商品和服务支出2,863,800.06元；较上年度机关运行经费支出1,439,328.54元，其中：商品和服务支出1,427,884.14元，资本性支出11,444.40元，本年度机关运行经费支出增加1,424,471.52元，其中：商品和服务支出减少增加1,435,915.92元，资本性支出减少11,444.40元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出2,863,800.06元，主要是保障施甸县人民政府办公室日常运转办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县人民政府办公室资产总额12,872,096.80元，其中：流动资产7,606,941.61元，固定资产4,106,487.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,158,667.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347,111.39元，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额399,392.07元，其中：政府采购货物支出14,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出384,892.07元。授予中小企业合同金额271,854.00元，其中：授予小微企业合同金额271,854.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。