施甸县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策；安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实；负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作；实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务；预防和处理交通事故及道路交通事故认定；负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作；负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作；直接实施施甸县区域内公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合中队、车辆与驾驶员管理所、城区中队、执法办案管理中心、施孟中队、七〇七中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：云南省施甸县公安局交通警察大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员78人。包括财政拨款开支经费的人员78人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，施甸县公安局交通管理大队在上级公安机关和局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，始终坚持“政府主导，部门联动、齐抓共管、综合治理”的方针，紧紧围绕全县“一地两区”工作目标，结合辖区实际，以“做优中心、做强南北、辐射两翼”的工作思路（即：优化城区管理，做强南北两个道路中队事故预防，辐射东西两片农村交通管理），深耕城市、国省道、农村三个阵地，突出秩序管控、事故预防、服务群众、队伍建设四项重点工作，全力以赴防事故、保安全、保畅通，大力净化路面行车秩序，不断提高广大交通参与者交通安全意识和法律意识，努力为广大群众创造良好的道路交通安全环境，让人民群众的道路交通安全感、获得感、满意度实现新提升，为施甸高质量发展营造稳定的道路交通环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省施甸县公安局交通警察大队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县公安局交通管理大队2025年度收入合计13027284.33元。其中：财政拨款收入13026761.74元，占总收入的99.996%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入522.59元，占总收入的0.004%。

与上年相比，收入合计增加4670770.62元，增长55.89%。其中：财政拨款收入增加4670926.05元，增长55.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少155.43元，下降22.92%。主要原因是是基本收入增加960277.04元（人员经费增加951818.88元、日常公用经费增加8458.16元），项目收入增加3676312.73元，增幅667.19%（本年度中央纪检监察转移支付资金支出增加1954456.42元，道路交通隐患整治项目增加505446.44元，道路交通事故“减量控大”专项经费增加162788.72元，业务办案经费支出增加1053621.15元）。

二、支出决算情况说明

施甸县公安局交通管理大队2025年度支出合计13026761.74元。其中：基本支出8799434.15元，占总支出的67.55％；项目支出4227327.59元，占总支出的32.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4636589.77元，增长55.26%。其中：基本支出增加960277.04元，增长12.25%；项目支出增加3676312.73元，增长667.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：工资福利支出增加951287.94元，商品服务支出增加2781626.87元，对个人家庭和补助增加530.94元，资本性支出增加903144.02元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8799434.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8362518.87元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费436915.28元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省施甸县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4227327.59元，主要用于大队开展交通秩序整治，执法执勤等交通业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出12661461.74元,占本年支出合计的97.20%。与上年相比增加4305626.05元，增长51.53%,完成年初预算的223.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出12079828.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.41%,完成年初预算的246.58%。主要用于主要用于支付民警及辅警工资、补发各项津补贴、奖金、兼职交通协管员工资及开展各项交通安全工作产生的日常运行经费；造成预决算差异的原因是年初预算时，仅只是预算县级财政安排的收支，在预算执行中，本单位还增加了上级下达政法转移支付资金支出，往年成本返回支出等。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出463303.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的87.62%。主要用于支付本单位在职在编民警机关事业单位基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是2025年度我单位本年度调出3人，调入1人，退休1人，年初预算时，仅只是预算上年度在职在编人员数。

9.卫生健康（类）支出118329.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的48.98%。主要用于民警缴纳基本医疗保险及大病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算时预算了12个月的民警基本医疗保险及大病医疗保险，但只完成全年大病医疗保险及8个月民警基本医疗保险的清算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为426352.00元，决算为549526.19元，完成年初预算的128.89%；支出决算较上年增加382988.19元，增长229.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为388600.00元，决算为314600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.25%，完成年初预算的80.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为234926.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.75%，完成年初预算的783.09%；公务接待费支出年初预算为7752.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加314600.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加68778.19元，增长41.40%；公务接待费支出决算较上年减少390.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少390.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为426352.00元，支出决算为549526.19元，完成年初预算的128.89%，支出决算较上年增加382988.19元，增长229.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为388600.00元，决算为314600.00元，完成年初预算的80.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为234926.19元，完成年初预算的783.09%；公务接待费支出年初预算为7752.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加383378.19元；公务接待费减少390.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加314600.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加68778.19元，增长41.40%；公务接待费支出决算减少390.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少390.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购买公务用车3辆，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。根据保山市公务用车领导小组办公室文件，经批准同意施甸县公安局交通管理大队购置购置执法执勤用车3辆，用于保障执法办案活动的正常开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出436915.28元，比上年增加8458.16元，增长1.97%,主要原因是办公费减少22719.50元、水费增加11642.00元、电费增加4440.17元、邮电费增加15043.20元、差旅费增加4978.90元、维修维护费减少26230.00元、会议费减少5648.50元、培训费减少9813.00元、公务接待费减少390.00元、专用材料费增加27122.42元，委托业务费减少508.50元、工会经费增加21243.26元，公务用车运行维护费减少64017.11元、其他交通费用增加8450.00元，其他商品和服务支出增加43847.82元。部门机关运行经费主要用于办公费20641.41元，水费16874.00元，电费4440.17元，邮电费15745.20元，差旅费13920.00元，维护费2000.00元，专用材料费27122.42元，委托业务费20000.00元，工会经费增加21243.26元，公务用车运行维护19881.00元，其他交通费用231200.00元，其他商品和服务支出增加43847.82元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县公安局交通管理大队资产总额23471456.00元，其中，流动资产155129.43元，固定资产2596744.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19964289.96元，无形资产755292.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1073533.40元，其中固定资产增加625476.00元。处置房屋建筑物为0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额119677.38元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出119677.38元。授予中小企业合同金额115200.00元，其中：授予小微企业合同金额115200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。