施甸县退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）拟订全县关于退役军人思想政治、权益维护、安置优抚、就业创业、服务管理、褒扬纪念、解难帮困等相关配套性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）协调相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和有关政策的实施意见并指导实施。承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

（8）拟订、指导烈士纪念设施建设规划和管理维护方案并做好相关实施工作。负责烈士纪念设施管理维护，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办政府安排的烈士纪念活动。承担拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施报批工作。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

（9）指导、做好退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）完成县委和县政府交办的其他任务。

（11）职能整合。县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责，县民政局的退役军人优抚安置职责，以及军队的有关职责等整合。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、拥军优抚褒扬股、施甸县退役军人服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县退役军人事务局2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县退役军人事务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦风险防范，筑牢意识形态工作防线。党组带头学习新时期宣传思想文化的新要求，定期分析研判意识形态领域情况，排查潜在风险，专题研究意识形态领域重点工作。严格执行信息发布“三审三校”制度，确保内容准确、导向正确，及时处置具有苗头性、倾向性的舆情信息。及时回应社会关切和网民留言，澄清模糊认识，解答政策疑惑，依法合理处置网络舆情，全力维护网络意识形态安全。一年来，召开党组会议专题研究意识形态工作2次，专题研究网络意识形态1次，分析研判2次，部署会议2次。完成“中流击水”、“云南正能量”转发、评论和各类宣传任务2000余条；施甸双拥公众号刊发信息88篇，信息采编23条，外宣8条，其中：市退役军人事务局采用9篇，省厅采用4篇。协助处置抗战纪念设施管护问题舆情2起，化解债务资金19.31万元，走访疏导有上访苗头家庭30户，重点稳控人员4人，举办宣讲3场次，发放宣传资料70份，解答政策咨询80件。

二是聚焦主责主业，促进服务保障提质增效。高效落实全县139个村级服务站“大岗位”制配备退役军人事务员改革工作，全力夯实县、乡、村三级服务站保障基础。深挖退役军人典型代表，积极宣传先进事迹，用典型教育引导退役军人感党恩、听党话、跟党走。组织开展“清明祭扫”“9·30”烈士纪念日缅怀先烈红色教育活动，大力弘扬英烈精神。2025年，举行英烈祭扫纪念活动2场次，推荐参加省级“最美退役军人”评选1人，组织参加全省退役军人“创业创新”大赛1人。精准落实优抚政策。为45名符合条件的农村籍60周岁退役士兵办理享受定期生活补助。为2439名优抚对象发放优待补助资金2099.36万元，发放困难补助2108人次132.12万元，发放医疗补助资金690人次58.59万元，发放慰问物资和慰问金76.15万元。四是深化创业就业工作质效。完成2024年90名退出现役的自主就业退役士兵接收工作，高质量完成2名符合政府安排工作的退役士官安置工作，发放自主就业退役士兵一次性经济补助124.72万元，办理1名因病致残退出现役的国家供养终身的士兵转接手续。举办施甸县迎接退伍老兵返乡欢迎仪式系列活动1场，组织18名自主就业退役士兵参加技能培训和84名退出现役自主就业退役士兵开展网络适应性培训，完成新增退役军人就业117名，举行专场招聘会2场，参加招聘企业20余家，设置岗位147个，求职登记17人，转发24条招聘信息公告，开展“进军营、送政策、畅安置、暖兵心”政策宣讲活动2场次，为今年退出现役的24名退役士兵现场解疑答惑。建立健全全县实体经营136户军创企业底数清单，协调县金融监管局和各商业银行走访极具代表性军创企业10户，发放退役军人创业新增贷款60万元，解决部分军创企业还息暂不还本延期3年贷款近500万元。组织云南瑞铭物业服务有限公司参加2025年云南省第五届创业创新大赛保山复赛，获三等奖。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县退役军人事务局2025年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县退役军人事务局2025年无国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县退役军人事务局2025年度收入合计28169964.74元。其中：财政拨款收入28169931.98元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；

其他收入32.76元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1422795.08元，增长5.32%。其中：财政拨款收入增加1422856.56元，增长5.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少61.48元，下降65.24%。主要原因是优抚对象定期生活补助标准提高，上级补助资金增加，自主就业退役士兵人数较上年增加，经费相应增加。

二、支出决算情况说明

施甸县退役军人事务局2025年度支出合计28169931.98元。其中：基本支出1831440.04元，占总支出的6.51％；项目支出26338491.94元，占总支出的93.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1422856.56元，增长5.32%。其中：基本支出增加208281.56元，增长12.84%；项目支出增加1214575元，增长4.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员工资调整，支付以前年度单位拖欠办公经费导致基本支出增加，优抚对象定期生活补助标准提高，退役士兵人数增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1831440.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1592590.04元，占基本支出的86.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238850.00元，占基本支出的13.04％。。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26338491.94元。其中：基本建设类项目支出26338491.94元。

优抚项目经费22906157.69元，主要用于发放优抚对象定期抚恤补助经费。

退役安置项目经费1519813元，主要用于发放自主退役士兵一次性经济补助及退役士兵技能培训经费。

优抚对象医疗补助经费支出947832.25元，主要用于一是帮助一至六级残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保障；二是对七至十级残疾军人旧伤复发部分医疗费用给予补助；三是落实红军失散人员、在乡复员军人、“三属”、带病回乡退伍军人、参战参试军队退役人员医疗优惠待遇；四是对医疗困难的优抚对象给予适当补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出27839731.98元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1092656.56元，增长4.09%，完成年初预算的872.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出26742592.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.06%，完成年初预算的780.82%。主要用于重点优抚对象生活补助、退役士兵安置一次性经济补助、医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本级财政年初预算。

9.卫生健康（类）支出985269.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的220.59%。主要用于重点优抚对象医疗补助及伤残军人和军转干部基本医疗保障；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本级财政年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出111870元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是该笔资金纳入年级总体预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6829.00元，决算为651.00元，完成年初预算的9.53%；支出决算较上年减少2616.00元，下降80.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6829.00元，决算为651.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.53%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2616.00元，下降80.07%；具体是国内接待费支出决算651.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2616.00元，下降80.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6829.00元，支出决算为651.00元，完成年初预算的9.53%，支出决算较上年减少2616.00元，下降80.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6829.00元，决算为651.00元，完成年初预算的9.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年接待批次减少8批次50人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2616.00元，下降80.07%，具体是国内接待费支出决算651.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2616.00元，下降80.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年接待批次减少8批次50人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烈士纪念设施整修项目调研、退役军人常态化联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县退役军人事务局2025年机关运行经费支出238850.00元，比上年增加159217.00元，增长199.94%,主要原因是在职人员工资调整，支付以前年度拖欠办公费。部门机关运行经费主要用于保障我局日常运转的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县退役军人事务局资产总额1703309.54元，其中，流动资产526035.22元，固定资产28291.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1148982.68元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加452088.99元，其中固定资产增加35116.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9850.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9850.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县退役军人事务局2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。