中国共产党施甸县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）研究相关理论政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。

（二）统筹指导群众利益，协调诉求表达矛盾调处、利益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题，指导人民建议征集，其他组织提出的意见建议，及时反映给县委、县政府。

（三）统筹党建引领基层治理，基层政权建，监督基层群众自治制度的有效实施。

（四）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会的党建工作，推动协会、商会改革转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（两企三新）党建工作。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、监督检查，指导社会工作队伍建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、志愿服务和社工工作股

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党施甸县委员会社会工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我部门紧扣责任落实、新兴领域党建、基层治理等重点，扎实推进各项工作。一是压紧压实社会工作责任，强化学习培训与组织领导。二是新兴领域党建稳步推进，摸排“两新”组织，建立党组织覆盖企业157个、社会组织21个，开展暖“新”行动和培训。三是基层治理持续深化，完成村（社区）党组织换届，推进减负赋能，试点组建村级共建理事会。四是人民建议征集渠道畅通，志愿服务和社会工作多元发展，持证社工达107人，打造“情倾故乡·点亮未来”等品牌项目，服务成效显著。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会社会工作部2025年度收入合计1598600.46元。其中：财政拨款收入1598566.48元，占总收入的99.998%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入33.98元，占总收入的0.002%。

与上年相比，收入合计增加882528.26元，增长123.25%。其中：财政拨款收入增加882494.28元，增长123.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加33.98元，增长100.00%。主要原因是人员经费工资福利及对个人和家庭的补助经费生活补助增加；商品和服务经费办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加；项目经费增加。其他收入手续费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会社会工作部2025年度支出合计1598566.48元。其中：基本支出1574232.48元，占总支出的98.48％；项目支出24334.00元，占总支出的1.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计增加882494.28元，增长123.24%。其中：基本支出增加858160.28元，增长119.84%；项目支出增加24334.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费工资福利及对个人和家庭的补助经费生活补助增加；商品和服务经费办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加；项目经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党施甸县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1574232.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1286794.98元，占基本支出的81.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287437.50元，占基本支出的18.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党施甸县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24334.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

施甸县民政局农村原离职大队干部生活补助费项目经费24334.00元，主要用于发放农村原离职大队干部生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1598566.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加882494.28元，增长123.24%,完成年初预算的137.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1438507.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%,完成年初预算的145.33%。主要用于基本支出1414173.50元，项目支出24334.00元；造成预决算差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出133389.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的110.66%。主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险费用增加。

9.卫生健康（类）支出26669.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的49.59%。主要用于行政事业单位医疗、卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数增加导致保险费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增减少1258.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1258.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1258.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1258.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。主要原因是按照“过紧日子”要求单位本年度公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1258.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。主要原因是按照“过紧日子”要求单位本年度公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出287437.50元，比上年增加233801.50元，增长435.90%,主要原因是人员经费增加624358.78元，公用经费增加233801.50元；部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费130192.94元；水费1501.60元；电费1314.21元；邮电费3002.75元；差旅费12912.00元；劳务费22400.00元；工会经费5087.60元；交通费用103171.00元；其他商品和服务支出7855.40元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党施甸县委员会社会工作部资产总额26324.19元，其中，流动资产1804.95元，固定资产24519.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22255.32元，其中固定资产减少33654.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。