施甸县农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规、政府规章，承担农业综合执法和法律法规明确的执法职责。

（2）统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境整治。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化的监督管理。指导粮食、烟草等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。参与农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（8）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（9）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室、县非洲猪瘟疫情防控应急工作指挥部办公室职责。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作，加快建设特色农业强县。

（15）与有关部门职责分工。

1.与施甸县市场监督管理局。施甸县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由施甸县市场监督管理局监督管理。施甸县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与县人社局。会同县人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

（16）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（17）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、法规与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、乡村产业发展与建设促进股、科技人才与对外交流合作股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农业机械化与行业安全管理股、农田建设管理股、保障后扶股、区域协作与社会帮扶股。

所属单位9个，分别是：

1.施甸县农业技术推广中心

2.施甸县农村经营管理站

3.施甸县农业机械安全服务中心

4.施甸县畜牧兽医中心

5.施甸县农业职业技术学校

6.施甸县绿色食品发展中心

7.施甸县农村能源环境资源站

8.施甸县乡村振兴信息中心

9.施甸县农业综合行政执法大队

施甸县农业机械安全服务中心属施甸县农业农村局下属非独立核算的事业单位；施甸县农村能源环境资源站属施甸县农业农村局下属非独立核算的事业单位；施甸县乡村振兴信息中心属施甸县农业农村局下属非独立核算的事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.施甸县农业农村局（本级）

2.施甸县农业技术推广中心

3.施甸县农村经营管理站

4.施甸县畜牧兽医中心

5.施甸县农业职业技术学校

6.施甸县绿色食品发展中心

7.施甸县农业综合行政执法大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：施甸县农业机械安全服务中心不是独立核算二级单位，决算编报由施甸县农业综合行政执法大队编报；施甸县农村能源环境资源站、施甸县乡村振兴信息中心2个事业单位为不独立核算二级单位，决算编报由施甸县农业农村局（本级）编报，导致差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员164人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。年末遗属19人。

车辆编制14辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）全力抓好保护永久基本农田、稳定粮食播种面积、增加粮食产量等工作。一是稳定粮食播种面积，全县预计完成粮食播种面积54.84万亩，预计产量18.06万吨。夏收粮食播种面积19.68万亩，和上年基本持平，产量4.02万吨；预计完成秋粮播种面积35.16万亩，产量14.04万吨。二是深入实施“藏粮于技”。推广粮食间套种技术25万亩，推广农作物测土配方施肥63万亩次，推广有机肥替代化肥38万亩，推广水肥一体化种植4.5万亩。三是加大自然灾害风险防范工作力度，做好病虫害流行预测预报，全面推进农业保险工作，最大限度降低自然灾害带来的损失。截止目前，种植业保险预计完成投保面积178547.44亩，其中水稻1956亩、玉米135284.04亩、水稻制种1787.6亩、玉米制种7311.2亩、甘蔗32208.6亩。四是实施种业振兴行动。2025入驻水稻科研机构及生产企业共47家，水稻两用核不育系亲本繁育4340亩（含433亩科研材料），亲繁品种78个，育种材料67930份，满足全国80%以上两用核不育系母本用种量；全县玉米制种8家企业进驻，30个品种共计10376亩，形成差异化区域分布，水稻、玉米育种效率和质量稳步提高。五是落实好耕地地力补贴等强农惠农政策，调动农民种粮积极性。2025年下达中央耕地地力保护补贴资金3295万元，兑付补贴资金3295.286711万元；兑付2022-2023年榨季甘蔗良种良法技术推广中央、省级补贴资金384.51478万元，应兑付2024-2025年榨季甘蔗良种良法技术推广中央、省级补贴资金8237240.26万元，因财政资金调度困难，未兑付。

（2）坚守耕地红线，保住粮食生产的“命根子”。一是严格耕地用途管制，按照《省自然资源厅、农业农村厅、林草局关于严格耕地用途管制的实施意见》要求，明确耕地利用优先序，一般耕地主要用于粮食和油、糖、蔬菜、烟草等农产品及饲草饲料生产。二是提高耕地质量，施甸县高标准农田改造提升项目任务0.43万亩，到位资金1187.81万元，目前项目实施方案已编制完成，下一步计划开展市级评审工作；完成2019年建设任务3.29万亩、2020年建设任务4.44万亩、2021年建设任务2.6万亩、2022年建设任务8.98万亩、2023年建设任务已完成5.3万亩。扎实做好2025年生产障碍耕地治理项目、云南省严格管控耕地产品加密协同监测利用工作，截至目前对由旺镇王家村等村庄部分农产品监测的点及图版进行了点位核查，在7月完成全县109个图版、农产品采样点点位核查，9月底已高质量完成全县109个图版农产品样品采集工作。

（3）动态监测精准有效。一是抓实动态监测帮扶。今年以来，全县新识别监测对象82户300人，均为突发严重困难户。目前全县共有监测对象3286户11069人。持续完善帮扶政策“工具箱”，制定8方面68项防止返贫致贫监测到户到人政策清单，对有发展条件和能力的监测对象，落实帮扶措施62998条，已消除风险2806户10035人，未消除风险480户1034人已全部落实帮扶措施，预计年内风险消除率可达93.3%。二是抓实脱贫人口持续增收。全县共开发乡村公益性岗位3412个，安置就业3408人，截至目前，已发放农村公益性岗位工资1904.32万元；全县脱贫劳动力5.53万人，2025年以来累计就业4.21万人，完成年度目标3.79万人的111.08%，截至目前，已通过跨省务工审核6498人，计划于10月底拨付补助资金649.8万元。三是强化定点帮扶。2025年安排援滇项目20个，资金4055万元，其中：产业发展项目10个，资金3115万元,占76.82%；乡村建设项目3个，资金675万元,占16.65%，目前项目开工率100%，项目进度85%，预计项目将于12月中旬全部竣工。四是强化项目管理。施甸县2025年度乡村振兴项目库确定申报入库项目111个，项目计划总投资2.49亿元，截至目前，2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金共到位1.89亿元，组织实施83个项目，截至目前，2025年财政衔接资金拨付11783.11万元，拨付率58.7%。五是强化资产管理。清查2013年以来扶贫项目资产3689项49.06亿元，已全部完成确权，移交、入库，资产确权率100%；依据《施甸县财政局施甸县农业农村局关于开展施甸县2013年—2024年扶贫资产排查情况统计表的通知》，收集统计2013年以来形成的扶贫资产，主要是针对闲置和低效的资产按照“四个一批”的要求进行盘活。

（4）扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，建立健全长效机制，全力提升村容村貌。2025年上级下达农村卫生户厕改建2000座，计划卫生公厕建设17座，目前已完成户厕改建1978座，完成率99%，已完成公厕建设12座，完成率70.6%，按时序有序推进，全县共有农村改厕基数69176座，农村公厕416座，农村厕所覆盖率达74％。

（5）提升县域特色产业，推进高原特色农业高质量发展。夏收经济作物面积12.19万亩，预计秋收经济作物播种面积21.89万亩。烤烟种植面积9.55万亩，收购烟叶26.4万担，均价33.87元/公斤，烟农交售收入4.47亿元，烟叶税0.98亿元。截止三季度，蔬菜种植面积12.303万亩，产量15.6万吨；中药材种植面积达0.4653万亩，产量预计产量0.022万吨（干品）；水果达5.22万亩，产量2.42万吨；咖啡种植面积达0.12万亩，产量0.0032万吨；茶园种植面积达4.07万亩，产量预计0.147万吨；蚕桑养蚕量达1.5万张，鲜茧产量675吨。全年预计生猪存栏55万头，出栏85万头，肉产量7.65万吨；牛存栏10万头，出栏4.5万头，肉产量0.63万吨；羊存栏4.5万头，出栏4万头，肉产量0.08万吨；禽存栏120万羽，出栏230万羽，肉产量0.5万吨；禽蛋产量2400吨。预计完成肉类总产量4.17万吨。

（6）强化新型农业经营主体培育，引导新型经营主体申报“三品一标”。截至目前，施甸县农业产业化龙头企业64户，100%完成市级目标任务，新增认定市级农业产业化龙头企业4家，计划申报省级龙头企业2家；市级以上示范家庭农场141家，其中，省级示范家庭农场63家，市级示范家庭农场78家，家庭农场“一码通”赋码率指定目标为80%，截至10月16日赋码工作完成70%。我县注册登记的农民专业合作社有372个，其中：纳入农民合作社高质量发展名录库的有20个（县级20个，市级11个）。

（7）加强富硒检测培训，推动富硒产业发展。于6月17日完富硒实验室已具备检测果蔬农产品硒元素的初步能力，已完成旧城芒果多批次农产品总硒含量的测定。今年，我们选定了茶叶（普洱茶、红茶、绿茶、白茶）、澳洲坚果、七彩花生等13个农产品开展富硒农产品认证。目前，2万亩富硒农产品种植基地已通过核准，大多数农产品已取样送检。富硒苹果在8月中旬已获证，预计10月底可获得10个富硒农产品认证。截至目前，已有“佳霖富硒苹果”、“雨雾春润富硒茶”、“富硒七彩花生”3个富硒农产品推向市场。富硒产业科技服务得到了中国地质大学（武汉）鲍征宇、谢淑云、田熙科教授的大力支持，聘请了鲍征宇教授为“施甸县富硒产业发展顾问”，成立了“谢淑云专家工作站”以及田熙科教授科技服务团队，持续开展《施甸县“高山硒谷”精准富硒服务》科技帮扶项目。

（8）深化农村土宅基地审批和管理工作，认真按照省市县文件要求，进一步压实农村宅基地建房管理工作的责任，强化工作措施，深入13个乡镇指导开展农村宅基地联审联批，2025年，全县13个乡镇共审批313宗，审批率达100%。对13个乡镇分管农村宅基地建房管理工作的分管领导开展了1次业务培训，对标“该不该建”、“在哪里建”、“怎么建”的要求和部门职责，认真执行农村宅基地建房“五步走”发放农村宅基地建房管理政策宣传手册1000份。协同县自然资源局做好各乡镇2025年农村村民建房农用地转用工作，全县13个乡镇上报农村村民建房用地需求计划474户，用地计划106.5548亩。

（9）坚持科学发展观，执政为民的思想、强化监督执法和宣传培训相结合的执法理念，认真落实属地执法监管责任，进一步完善行政执法工作，提高执法人员能力，提升部门执法形象。一是抓实法治政府建设。按要求、时限向县政府和市农业农村局报告上一年度法治政府建设情况，并于规定时限前通过报政府门户网站等向社会公开。根据法制办要求整理工作台账，目前已通过县级查验。二是狠抓学法普法，优化执法环境。强化企业法律法规培训，努力做到一企一个普法“明白人”，目前共开展普法培训班10期800多人次，其中涉企普法“明白人”6期473人；抓农村学法用法示范户培育推普法，开展集中普法10场次，发放宣传资料8000余份，组织开展执法人员开展结对子活动4次，入户走访示范户80户。三是加大执法办案力度。截止目前完成农产品省级千人2.0批次监督抽检141个样品，完成农产品省级专项监督抽检65个样、畜禽产品23个送检任务；配合省第三方检测机构完成2025年农产品质量安全监督抽检任务25个样，检测合格率100%。是全面实行行政许可事项清单管理。2025年在云南省统一政务门户网发布施甸县农业农村局政务服务实施清单事项53项，办理行政审批事项20419件。五是落实“公示”制度。加强事中事后监管，目前，向“互联网十监管”执法人员库累计录入执法人员90人，监管事项目录清单82项，监管事项覆盖率52%。六是抓实综治维稳工作。抓时“两节”两会期间、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动等重要时段信访矛盾纠纷大排查大化解工作，2025年以来，全局受理各类信访件累计12件，已按程序办结8件（涉及部门主责4件），纳入市县领导包案4件（涉及部门主责1件）。

（10）切实贯彻落实整治群众身边腐败问题，认真开展农业农村工作。一是深入开展“清廉云南”建设施甸行动，抓实“三资”监管。2025年排查出问题333个，涉及资金总额6647.11万元，已完成整改179个，涉及资金895.25万元，整改进度54%。二是抓实“惠民行动”。截至目前，高标准农田建设、惠民补贴方面共排查出14个问题，已完成整改12个问题，正在整改2个问题。累计清退惠民补贴资金9.23万元，兑付惠民补贴资金3333.54万元，拨付高标准农田资金1374.22万元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业农村局2025年度收入合计224360450.49元。其中：财政拨款收入223554859.85元，占总收入的99.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入805590.64元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计增加101480728.84元，增长82.59%。其中：财政拨款收入增加102202254.04元，增长84.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少721525.20元，下降47.25%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加高标准农田改造提升项目、省级甘蔗种业基地建设项目，政府性基金预算财政拨款增加高标准农田建设项目工程款、乡村振兴示范建设项目、生猪外调项目。其他收入减少施甸县永艳山珍合作社农特产品设计包装展销及电商平台建设资金，农业保险工作经费、能繁母猪保险工作经费。

二、支出决算情况说明

施甸县农业农村局2025年度支出合计224985918.32元。其中：基本支出27185753.31元，占总支出的12.08％；项目支出197800165.01元，占总支出的87.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加79327848.48元，增长54.46%。其中：基本支出增加871760.26元，增长3.31%；项目支出增加78456088.22元，增长65.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是增加高标准农田改造提升项目、省级甘蔗种业基地建设项目、乡村振兴示范建设项目、生猪外调项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27185753.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24148435.20元，占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3037318.11元，占基本支出的11.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197800165.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.驻村工作队员专项经费1973582.84元，主要用于驻村工作队员生活补助；

2.脱贫攻坚普查工作经费296600.00元，主要用于脱贫攻坚普查办公费、差旅费、培训费；

3.全省选调生（省对下）补助经费10000.00元，主要用于选调生生活补助；

4.区域创新能力提升50000.00元，主要用于农业技术培训费；

5.其他就业补助支出125000.00元，主要用于城镇公益性岗位人员生活补助、专业技术人才培养奖励和管理资金培训费；

6.农村环境保护408000.00元，主要用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目委托业务费；

7.农业生产发展支出9932577.80元，主要用于：高标准农田建设项目工程款、肉牛产业发展补助、糖料蔗良种良法技术推广补助、大豆玉米带状复合种植、油菜扩种、旱地优质示范项目、粮经协同示范项目；

8.科技转化与推广服务支出490812.12元，主要用于高素质农民培育、蔬菜产业关键技术集成及应用、生物育种产业化、科技特派员补助、绿色种养循环农业试点项目监测；

9.病虫害控制支出459500.00元，主要用于玉米病虫害统防统治、红火蚁防控、动物免疫反应死亡补助、采购实验室试剂；

10.农产品质量安全支出49459.03元，主要用于农产品质量安全检测、外来入侵物种防控支出；

11.防灾救灾支出25150.00元，主要用于水稻玉米病虫害统防统治；

12.稳定农民收入补贴支出32952867.11元，主要用于中央耕地地力保护补贴；

13.农村合作经济支出400000.00元，主要用于市级农业产业化龙头企业1户；

14.农产品加工与促销支出50000.00元，主要用于扶持新增农产品初加工产业化龙头企业2户，补助购置农产品加工设备。

15.耕地建设与利用支出20050000.00元，主要用于高标准农田建设项目工程款；

16.其他农业农村支出1315736.02元，主要用于财政代管农业保险工作经费、能繁母牛保险工作经费、田间试验示范推广、蚕种试验、备荒种子、种质资源普查经费、甘蔗实验示范、大麦实验示范、动物疫病采样工作、富硒土地质量地球化学调查、晾晒烟替代种植补助、农村乱占耕地建住宅技术服务；

17.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出27649437.64元，主要用于雨露计划补助、小额信贷贴息、脱贫攻坚挂牌督战、巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作、防贫保险市级财政补贴；

18.农业保险保费补贴200000.00元，主要用于中央财政农业保险保费补贴。

19.其他商业流通事务支出715400.00元，主要用于生猪运输车辆洗消中心建设项目施工图设计费、生猪调出大县生猪养殖示范村建设项目；

20.其他政府性基金债务收入安排的支出98239000.00元，主要用于支出办公楼改造、乡村振兴局信息中心改造建设、受污染耕地安全利用项目、严格管控区种植情况调查项目、动物检疫申报点装修项目、生猪调出大县项目、电能热泵烤房建设项目、千亿斤增粮项目、中低产田地改造项目、高效节水灌溉项目、高标准农田建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出122130259.85元,占本年支出合计的54.28%。与上年相比减少15896180.22元，下降11.52%,完成年初预算的445.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2289062.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的25349.53%。主要用于驻村工作队员生活补助1973582.84元、入滇挂职干部生活补助8880.00元、全省选调生（省对下）补助经费10000.00元、脱贫攻坚普查工作经费296600.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初仅预算入滇挂职干部生活补助，本年增加驻村工作队员生活补助、全省选调生（省对下）补助经费、脱贫攻坚普查工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于区域创新能力提升培训费50000.00元；造成预决算差异的主要原因是：区域创新能力提升专项资金上级专款未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3475798.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的105.79%。主要用于行政单位退休人员安家费800.00元，事业单位退休人员安家费4000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2754782.08元，机关事业单位职业年金缴费支出386978.73元，城镇公益性岗位人员工资及失业保险支出26810.56元，2025年专业技术人才培养奖励和管理资金培训费支出100000.00元，死亡抚恤金202426.80元；造成预决算差异的主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金、城镇公益性岗位人员工资、退休人员安家费；第三批专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出624734.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的41.69%。主要用于行政单位医疗39862.80元，事业单位医疗467725.49元，大病医疗保险117146.00元；造成预决算差异的主要原因是：2025年1月、9月至12月行政事业单位基本医疗保险单位缴费部分未支付。

10.节能环保（类）支出408000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于；畜禽粪污资源化利用整县推进项目委托业务费408000.00元。造成预决算差异的主要原因是：畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出114567264.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%,完成年初预算的506.46%。主要用于主要用于行政人员工资及日常公用经费、防检员工资9207284.05元，事业单位人员工资及日常公用经费16401099.25元，2025年中央耕地地力保护补贴资金32952867.11元，2021年糖料蔗良种良法技术推广补助资金3845147.80元，市级肉牛产业发展奖励补助资金1100000.00元；2016年市级农业产业化龙头企业专项资金400000.00元；2021年晾晒烟替代种植补助资金200000.00元；2022年至2025年小额信贷贴息资金12392601.64元；2024年度中央财政农业保险保费补贴资金200000.00元，雨露计划补助资金8275500.00元；2022年中央农田建设补助资金6200000.00元，2022年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设方向）项目3400000.00元，2024年中央耕地建设与利用资金(第二批)高标准农田改造提升项目6260000.00元，施甸县省级甘蔗种业基地建设项目经费5100000.00元，中央粮油生产保障（大豆玉米带状复合种植、油菜扩种）1301830.00元；造成预决算差异的主要原因是：中央耕地建设与利用资金、中央财政农业保险保费补贴资金、中央粮油生产保障资金、中央农业生产发展专项资金、省级农业发展专项资金、小额信贷贴息补助、雨露计划补助资金等上级专款未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出715400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于动物检疫申报点规范化建设项目（11个乡镇）设计费57600.00元，水长乡生猪运输车辆洗消中心建设项目施工图设计费69600.00元，太平镇生猪运输车辆洗消中心建设项目施工图设计38400.00元，中央生猪调出大县项目549800.00元。造成预决算差异的主要原因是：中央生猪调出大县奖励资金上级专款未纳入年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为271373.43元，决算为217666.70元，完成年初预算的80.21%；支出决算较上年增加15460.28元，增长7.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为222427.43元，决算为211936.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.37%，完成年初预算的95.28%；公务接待费支出年初预算为48946.00元，决算为5730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.63%，完成年初预算的11.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15613.28元，增长7.95%；公务接待费支出决算较上年减少153.00元，下降2.60%；具体是国内接待费支出决算5730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少153.00元，下降2.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为271373.43元，支出决算为217666.70元，完成年初预算的80.21%，支出决算较上年增加15460.28元，增长7.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为222427.43元，决算为211936.70元，完成年初预算的95.28%；公务接待费支出年初预算为48946.00元，决算为5730.00元，完成年初预算的11.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少10490.73元，公务接待费减少43216.00元。其中：因公出国（境）费决算数等于年初预算数原因为：本部门无因公出国（境）的工作任务；公务用车购置费决算数等于年初预算数原因为：本部门无公务用车购置预算、无支出；公务用车运行维护费决算数小于年初预算数原因为：资金周转困难，车辆燃油费、保险费、修理费减少；公务接待费决算数小于年初预算数原因为：农作物种子市场检查、农药化肥双随机抽查工作、土地流转发展莲藕产业财务清理工作、农作物种植资源普查调研、动物卫生信息化管理系统升级工作、重大动物疫病防控检查等接待活动减少，造成接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15613.28元，增长7.95%；公务接待费支出决算减少153.00元，下降2.60%，具体是国内接待费支出决算5730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加减少153.00元，下降2.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加15613.28元，公务接待费减少153元。其中：因公出国（境）费与上年一致原因为：本部门无因公出国（境）的工作任务；公务用车购置费与上年一致原因为：本部门无公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年增加原因为：车辆修理费、燃油费、过路费增加；公务接待费较上年减少原因为：农作物种子市场检查、农药化肥双随机抽查工作、土地流转发展莲藕产业财务清理工作、农作物种植资源普查调研、动物卫生信息化管理系统升级工作、重大动物疫病防控检查等接待活动减少，造成接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于农业项目工作督促、推进、检查，农业综合行政执法，重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告，人居环境整治提升，农产品质量安全例行监测、监督抽查，水产养殖种质资源普查，农业科技试验示范、新型主体培育等农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全生产服务指导、乡村振兴考核、农村宅基地管理活动、开展烟草帮扶项目服务指导、农业农村经济蹲点服务、高标准农田建设指导服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业农村局2025年机关运行经费支出2594144.73元，比上年增加2141261.74元，增长472.81%,主要原因是增加支付以前年度租车费，上缴合同印花税。部门机关运行经费主要用于：办公费70908.73元，印刷费38900.00元，水费13200.00元，邮电费103300.00元，差旅费34119.00元，维修（护）费143700.00元，公务接待费5730.00元，劳务费15900.00元，委托业务费176900.00元，工会经费36964.32元，公务用车运行维护费34606.87元，其他交通费用增加1855184.50元，税金及附加费用64731.31元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县农业农村局资产总额555664745.75元，其中，流动资产80243418.79元，固定资产15190259.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程454675036.28元，无形资产5556030.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92734047.73元，其中固定资产增加25274.74元。处置房屋建筑物150.00平方米，账面原值130000.00元；处置车辆1辆，账面原值345000.00元；报废报损资产17项，账面原值35535.09元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋189平方米，账面原值14931.20元，实现资产使用收入12526.43元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额219810.60元，其中：政府采购货物支出48835.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出170974.70元。授予中小企业合同金额15074.90元，其中：授予小微企业合同金额13474.90元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。