施甸县人力资源和社会保障局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

 （三）会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（四）负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，落实高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（五）统筹推进建全覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

（六） 负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

 （七）负责拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假、女职工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（八）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（九）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（十）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。参与拟订全县有关表彰奖励政策措施，会同有关部门承担县级以上表彰奖励获得者的待遇落实等管理服务工作，根据授权会同有关部门承办县委、县政府开展的有关表彰奖励活动，按照规定开展及时性表彰，根据授权办理表彰奖励获得者荣誉撤销工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个行政股（室），包括：办公室、规划财务股、社会保险基金监督股、社会保险股、工资福利和专业技术管理股、就业促进股、人才开发和事业单位管理股、劳动保障监察和信访股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县人力资源和社会保障局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力稳就业促创业。坚持外出就业与就近就业“双轮驱动”，实施农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，积极促进省外务工。建成市级就业“幸福里”社区1个、省级零工市场1个，结合产业发展有效拓展本地就业空间。全年农村劳动力转移就业规模稳定在15.94万人，完成年度目标124.5%。围绕县域产业和劳务品牌需求，推动技能培训与产业融合，开展农村劳动力培训1.55万人，其中职业技能培训4,258人。聚焦高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体，精准落实就业帮扶政策，发放各类就业创业补贴5,491.72万元，促进和带动就业21,713人，其中脱贫人口19,308人。

（二）健全社会保障体系。深入实施全民参保计划，广泛开展“社保服务进万家”活动。全县基本养老保险参保25.48万人，完成年度目标100.2%；工伤保险参保2.04万人，失业保险参保1.13万人。着力优化参保结构，积极引导村干部、乡村医生、被征地农民等群体提高缴费档次。城镇职工养老保险参保3.24万人，完成年度目标100.3%；城乡居民养老保险选择500元以上档次缴费人数占比达10.03%，超额完成年度目标5.03个百分点。

（三）强化人事人才支撑。围绕全县发展需求，精准引进和配置人才，全年招聘专业技术人员133人，县外择优调入18人，全县专技人员总量达6,481人。加强岗位聘用管理，优化事业单位人员结构，管理岗位八级及以上聘用49人、九级及以下106人；专业技术岗位正高级聘用44人、副高级1,676人。完善人员调配和晋升机制，推动人才向基层流动，全年调动事业人员56人，考核记功50人。

（四）抓实劳动权益保障。全面落实根治欠薪行业责任，围绕“安薪行动”开展专项整治，排查化解欠薪隐患，开展劳动保障检查13次，为443名农民工协调支付工资383.52万元。坚持“预防为主、基层为主、调解为主”，加强劳动争议源头治理和基层化解，全年处理劳动人事争议仲裁案件38件，调解成功率、仲裁结案率均达100%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人力资源和社会保障局2025年度收入合计144,509,454.98元。其中：财政拨款收入144,359,263.93元，占总收入的99.90%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入150,191.05元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计减少14,905,311.23元，下降9.35%。其中：财政拨款收入减少14,955,286.06元，下降9.39%，主要原因是2024年拨付了2022年乡村公岗补贴；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加49,974.83元，增长49.87%,主要原因是本年沪滇劳动协作职业技能培训补贴资金比上年增加50,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县人力资源和社会保障局2025年度支出合计144,529,135.93元。其中：基本支出81,765,339.78元，占总支出的56.57％；项目支出62,763,796.15元，占总支出的43.43％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14,874,454.06元，下降9.33%。其中：基本支出增减少10,310,207.74元，下降11.20%，主要原因是2024年乡村公岗补贴在基本支出14,030,000.00元，2025年乡村公岗补贴在项目支出；项目支出减少4,564,246.32元，下降6.78%，主要原因是2024年拨付了2022年乡村公岗补贴；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81,765,339.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81,001,556.43元，占基本支出的99.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费763,783.35元，占基本支出的0.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,763,796.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项补助资金361,474.44元，主要用于主要用于临时人员工资、养老、工伤、失业保险费、住房公积金缴费等。

公用经费补助资金2,545,000.00元，主要用于技能培训补贴、单位电费、网络费、办公耗材等。

2022年、2023年省对下人力资源社会保障专项（盘活）资金75,000.00元，主要用于2025年一季度就业见习补贴。

2023年就业创业服务补助资金100,000.00元，主要用于大学生、退役军人一次性创业补贴。

2025年省级就业补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费1,395,000.00元，主要用于基层治理专干补贴。

2025年中央就业补助资金13,980,404.75元，主要用于一次性基层就业奖补、公益性岗位补贴、乡村公岗、社会保险补贴、扶贫车间就业帮扶奖补、职业技能培训补贴、创业补贴、就业见习补贴。

退休人员工资补助资金1,385,416.96元，主要用于退休人员独子费。

脱贫户及监测对象公益性岗位补助资金27,368,000.00元，主要用于乡村公岗。

省外务工脱贫劳动力（含监测对象）稳定就业补助资金12,723,500.00元，主要用于外出务工交通补贴。

2025年上海援滇专项（省对下）补助资金2,800,000.00元， 主要用于外出务工交通补贴、乡村公岗、职业技能培训补贴。

2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金30,000.00元，主要用于购买办公用品和办公耗材方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出143,950,163.93元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少15,334,386.06元，下降9.63%,完成年初预算的147.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出99,559,174.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.16%，完成年初预算的103.99%。主要用于行政运行 6,335,433.27元，社会保险经办机构926,996.32元，行政单位离退休2,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出835,003.84，机关事业单位职业年金缴费支出237,488.68元，其他行政事业单位养老支出73,843,914.56元，就业见习补贴支出663,000.00元，其他就业补助支出16,477,348.51元，死亡抚恤支出237,989.6元；造成预决算差异的主要原因是就业资金拨付率提高，拨付了本年的社会保险补贴、求职创业补贴、职业技能培训补贴、治理专干补贴、扶贫车间就业帮扶补贴、乡村公岗补贴、一次性基层就业奖补、就业见习补贴；衔接资金拨付率提高，拨付了本年的乡村公岗补贴和外出务工奖补资金。

9.卫生健康（类）支出1,545,858.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的78.56%。主要用于其他计划生育事务支出1,385,416.96元，行政单位医疗139,811.99元，其他行政事业单位医疗支出20,629.52元；造成预决算差异的主要原因是本单位人员的减少和医疗保险基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出42,845,130.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.76%，完成年初预算的35633.00%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出42,741,500.00元，创业担保贷款贴息及奖补103,630.68元；造成预决算差异的主要原因是本年度拨付的乡村公岗、外出务工交通补贴所用的衔接资金是专项资金，并不包含在年初预算里面。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,337.00元，决算为65,539.26元，完成年初预算的106.85%；支出决算较上年增加15,807.26元，增长31.78%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44,032.00元，决算为62,764.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.77%，完成年初预算的142.54%；公务接待费支出年初预算为17,305.00元，决算为2,775.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.23%，完成年初预算的16.04%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28,764.26元，增长84.60%；公务接待费支出决算较上年减少12,957.00元，下降82.36%；具体是国内接待费支出决算2,775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,957.00元，下降82.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,337.00元，支出决算为65,539.26元，完成年初预算的106.85%，支出决算较上年增加15,807.26元，增长31.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44,032.00元，决算为62,764.26元，完成年初预算的142.54%；公务接待费支出年初预算为17,305.00元，决算为2,775.00元，完成年初预算的16.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年开展社保政策宣传、乡村公岗检查、劳动力转移就业等工作，加之公务用车老旧，维修费增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28,764.26元，增长84.60%；公务接待费支出决算减少12,957.00元，下降82.36%，具体是国内接待费支出决算2,775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,957.00元，下降82.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比上年增加28,764.26元，主要原因是本年开展社保政策宣传、乡村公岗检查、劳动力转移就业等工作，加之公务用车老旧，维修费增多；公务接待费比上年减少12,957.00元，主要原因是差旅费改革后，自行用餐增多，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展社保政策宣传、乡村公岗检查、劳动力转移就业、劳动保障监察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查就业、社保等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出743,911.35元，比上年增加185,887.85元，增长33.31%,主要原因是办公费、邮电费、工会经费、“三公”经费、其他交通费用都比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费60,562.32，邮电费5,990.00元，差旅费49,381.00元，维修（护）费7,760.00元，会议费2,188.00元，培训费28,975.50元，公务接待费2,775.00元，劳务费40,800.00元，工会经费32,653.77元，公务用车运行维护费62,764.26元，其他交通费用450,061.5元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县人力资源和社会保障局资产总额16,424,740.15元，其中，流动资产944,771.64元，固定资产14,801,765.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程649,600.00元，无形资产28,603.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,799.03元，其中固定资产增加13,529,799.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,373,539.26元，其中：政府采购货物支出85,719.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,287,820.00元。授予中小企业合同金额3,373,539.26元，其中：授予小微企业合同金额3,373,539.26元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。