施甸县科学技术协会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.引导科技工作者全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行县全民科学素质纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和省、市、县实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全县科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智，拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作，推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学和现场技能实作培训，组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化管理。管理和使用好县级科学技术普及活动经费，多渠道增加科普投入。

8.联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会创新发展，组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.完成县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普学会部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县科学技术协会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是充分发挥科普大篷车“流动科技馆”作用，扎实开展科普“四进”活动。2025年以来，科普大篷车共行使 1440 多公里，深入到 9 个乡镇、10个村、16 所学校开展各类科普活动 34 场次，受益人数达 3.1 万人次。圆满完成云南省科普大篷车走进施甸善洲思源实验学校联合巡展活动，受邀到龙陵县 3 所学校，参加科普进校园活动，进一步增强科普展演影响力。

二是认真做好青少年科技教育工作。选拔推荐 7 名师生参加第 39 届云南省青少年科技创新大赛，并获佳绩，其中二等奖 2 名，三等奖 3 名；组织 20 名学生参加保山市第二届青少年科技创新大赛暨机器人和无人机竞赛，斩获一等奖 6 名、二等奖 10 名、三等奖 4 名，获奖率位居前列，彰显施甸县青少年科技创新实力。

三是立足施甸“四张名片”开展重点科普活动，打造施甸特色科普品牌。制作“四张名片”宣传展板 20 版、宣传折页 2000 份。编撰《何元海林檎地质文化乡科普图册》和《何元海林檎地质文化乡研学手册》，打造海林檎地质文化研学线路 2 条、研学点 11 个。今年以来，共接待省内外研学团队 10 多批次、200 多人次。

四是积极争取和实施科普项目。2025 年，上级已下达施甸第 1 批科普项目 2 个、6 万元。积极协调项目资金拨付，今年以来，经过与财政部门协调，新拨付项目资金 16 万元。督促各项目单位创造条件，加快实施进度。2025年的第 1 批项目，县科协本级已实施完成 1 个，正在实施 1 个，其他单位实施的项目不同程度推进。积极申报 2026 年科普项目。

五是扎实开展科技培训。完成农函大培训 3 期 150 人次，联合农业部门开展玉米种植培训 1 期 60 人次，联合 13 个乡镇科协、3个农业专业技术协会和老科技工作者协会，开展各类农业科技培训 17 场次，受众 1000 人次。

六是加强科普阵地建设。充分用好施甸地质科普中心、施甸二中地质科普长廊、施甸三中校园科技馆、旧城中心小学校园科技馆等科普阵地。校园科技馆建设项目稳步推进，施甸一中校园科技馆和姚关思源学校校园科技馆项目加快实施。购置设备在施甸一中和施甸示范小学分别创建中小学生无人机竞赛训练基地。

七是在市科协的领导下，联合各县区科协、市级全民科学素质成员单位等多家单位开展了以“科技改变生活、创新赢得未来”为主题的保山市暨施甸县首个“全国科普月”活动启动仪式暨科普集中示范活动。活动以科技展演、科普展品展示、科普资料发放、科普知识讲座、科技咨询服务等为内容，共出动科普宣传车 6 辆，展出科普互动展箱及展板 100 余台（块），发放科普宣传材料 2000 余份，参与人数达 2000 余人次，营造了浓厚的科普氛围，全面凸显了活动的示范性、引领性、创新性和群众性。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县科学技术协会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县科学技术协会2025年度收入合计1399563.34元。其中：财政拨款收入1399540.62元，占总收入的99.999%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22.72元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计增加476070.25元，增长51.55%。其中：财政拨款收入增加476086.45元，增长51.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少16.20元，下降41.62%。主要原因是财政拨款收入增加476086.45元，其中：

1.行政运行（2012301）减少1995.00元；

2.行政运行（2060101）增加51416.77元；

3.其他科学技术管理事务支出（2060199）减少210000.00元；

3.科普活动（2060702）增加95718.00元；

4.其他科学技术普及支出（2060799）增加77900.00元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少7242.72 元；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）减少6589.11元；

7.其他就业补助支出（2080799）减少16701.78元；

8.行政单位医疗（2101101）减少12307.87元；

9.其他行政事业单位医疗支出（2101199）减少111.84元；

10.其他政府性基金债务收入安排的支出（2290403）增加296000.00元；

其他收入减少16.20元，其中：

1.国家税务总局施甸县税务局拨入代扣代缴2025年个税手续费22.72元。

二、支出决算情况说明

施甸县科学技术协会2025年度支出合计1399540.62元。其中：基本支出808346.09元，占总支出的57.76％；项目支出591194.53元，占总支出的42.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加266086.45元，增长23.48%。其中：基本支出增加11297.72元，增长1.42%；项目支出增加254788.73元，增长75.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是

1.行政运行（2012301）减少1995.00元；

2.行政运行（2060101）增加51416.77元；

3.科普活动（2060702）增加95718.00元；

4.其他科学技术普及支出（2060799）增加77900.00元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少7242.72 元；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）减少6589.11元；

7.其他就业补助支出（2080799）减少16701.78元；

8.行政单位医疗（2101101）减少12307.87元；

9.其他行政事业单位医疗支出（2101199）减少111.84元；

10.其他政府性基金债务收入安排的支出（2290403）增加296000.00元；

主要是2025年使用政府性基金预算财政拨款收入用于偿还政府拖欠企业欠款，导致2025年度总体收入和支出均呈增加趋势。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出808346.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696052.38元，占基本支出的86.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112293.71元，占基本支出的13.89％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591194.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.科普专项资金项目经费296000.00元，主要用于支付以前年度的科普示范基地、科普带头人、公民素质提升等项目欠款。

2.2025年省级科普专项转移支付（第一批）项目经费45000.00元，主要用于进行大篷车科普设备采购和农函大培训。

3.2024年科普专项（第三批）转移支付资金项目经费35000.00元，主要用于宣传资料的制作和项目培训。

4.2022年省级科普专项盘活资金项目经费3422.51元，主要用于支付科普大篷车的保险费和检审费。

5.城镇公益岗8至10和1至6月补助资金项目经费12230.00元，主要用于支付公益岗人员2024年8-10月和2025年1-6月工资。

6.公益岗补助项目经费7642.02元，主要用于支付公益岗人员的各类保险及住房公积金。

7.施甸县科学技术协会科普设备采购合同项目经费102500.00元，主要用于支付以前年度科普设备采购欠款。

8.施甸县科学技术协会农业科技培训服务协议项目经费12800.00元，主要用于支付以前年度培训费欠款。

9.施甸县科学技术协会劳务服务合作协议项目经费36600.00元，主要用于支付以前年度服务费欠款。

10.施甸县科学技术协会科普宣传展板制作服务合同项目经费9600.00元，主要用于支付以前年度制作的科普宣传展板欠款。

11.施甸县科学技术协会融合电信业务协议项目经费8700.00元，主要用于支付以前年度网络费欠款。

12.技术服务合同项目经费11300.00元，主要用于支付以前年度的档案整理欠款。

13.会议服务协议书项目经费10400.00元，主要用于支付以前年度的会议服务欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1103540.62元,占本年支出合计的78.85%。与上年相比增加180086.45元，增长19.50%,完成年初预算的135.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出985993.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%,完成年初预算的142.14%。主要用于保障人员工资、维持机构日常运转、组织开展学术交流和专项科普活动的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年支付了以前年度的科普示范基地、科普带头人、公民素质提升等项目欠款。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出99185.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%,完成年初预算的119.53%。主要用于单位人员的基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位人员的工资和保险支出未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出18361.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的47.74%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年6-12月医疗保险尚未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15016.00元，决算为5422.51元，完成年初预算的36.11%；支出决算较上年减少17750.01元，下降76.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为5422.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.13%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15052.01元，下降73.52%；公务接待费支出决算较上年减少2698.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2698.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15016.00元，支出决算为5422.51元，完成年初预算的36.11%，支出决算较上年减少17750.01元，下降76.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为5422.51元，完成年初预算的45.13%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度开展科普活动次数减少导致公务用车次数减少，产生的油费、过路费、维修费等费用减少且本年度未进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15052.01元，下降73.52%；公务接待费支出决算减少2698.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2698.00元，下降100.00%，；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度开展科普活动次数减少导致公务用车次数减少，产生的油费、过路费、维修费等费用减少且本年度未进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织开展学术交流和专项科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

施甸县科学技术协会不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县科学技术协会2025年机关运行经费支出112293.71元，比上年增加50622.19元，增长82.08%,主要原因是办公经费增多。部门机关运行经费主要用于每月按时发放工资，保证人员支出和单位正常运转，报销差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县科学技术协会资产总额20479120.15元，其中，流动资产20056846.63元，固定资产382992.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39281.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90895.25元，其中固定资产增加137500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5044.51元，其中：政府采购货物支出5044.51元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5044.51元，其中：授予小微企业合同金额5044.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。