施甸县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担统一规划体系建设工作，负责规划编制的综合管理。统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控工作建议。综合协调经济社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（四）负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析，提出对策建议。参与拟订财政、土地等政策研究，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的政策建议。牵头研究财政金融领域重要事项，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革，推动全国统一大市场建设相关工作的贯彻落实。

（六）起草对外开放有关规范性文件。对接国家和省、市“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策和工作机制，提出贯彻落实国家、省、市有关政策措施建议。配合做好有关国际合作项目的服务工作。牵头贯彻执行国家、省、市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（七）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标及工作建议。负责衔接平衡需要安排中央、省、市和县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央、省分配的及市、县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目，提出利用外资和境外投资规划及有关工作建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资有关措施。

（八）负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略；组织全县实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作；编制以工代赈规划和计划并协调实施；协调推进全县易地扶贫搬迁后续扶持工作。

（九）负责研究拟订并组织实施云南施甸产业园区发展规划，协调有关部门做好云南施甸产业园区改革发展的指导工作；统筹协调云南施甸产业园区经济发展中的重要事项、重大问题；跟踪了解和分析研判全县民营经济发展状况，统筹协调、组织拟定促进民间投资发展的措施；建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

（十）组织拟订综合性产业发展措施，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和计划。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和措施。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

（十一）推动实施创新驱动发展战略。与相关部门共同组织拟订创新创业和高技术发展的政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设及组织统筹推进战略性新兴产业发展，推动新材料产业的培育和发展，协调实施重点计划及项目。

（十二）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。配合有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十三）提出并协调实施社会发展规划、措施建议，组织编制和协调社会发展规划和年度计划，协调推进人口、文化、教育、卫生、体育、旅游、民政等社会事业发展，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。统筹推进社会信用体系建设工作。

（十四）贯彻落实绿色发展有关战略、规划和政策。组织实施资源节约和综合利用、循环经济相关工作。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

（十五）管理国家和省列名管理的重要商品价格、服务价格、行政事业性收费标准。拟定由县级政府管理的重要商品和服务价格。协调重大价格争议，重大收费纠纷。负责主要农产品成本调查工作，负责县级政府管理的重要商品和服务价格的成本监审工作。  

（十六）研究提出价格调控措施。负责重要商品和服务价格监测分析，按规定承担价格认定工作。

（十七）贯彻落实数字云南建设部署，统筹推进数字施甸、数字经济、数字政府、数字社会建设。

（十八）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食产销合作、监测预警、统计、应急和全县军粮供应的有关工作。

（十九）负责县级救灾储备物资的管理。负责县级粮食等重要物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级储备粮的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。承担县级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。

（二十）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（二十一）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。指导粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，指导行业落实安全生产责任。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十二）贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二十三）贯彻执行国家、省、市关于电力、新能源、可再生能源、石油、天然气、煤炭以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等能源产业政策。按照规定提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

（二十四）负责全县能源行业管理，贯彻执行国家、省、市能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

（二十五）按照职责分工负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

（二十六）优化服务营商环境。指导、协调、推进全县优化营商环境各项措施贯彻落实，并督促检查落实情况，负责对全县优化营商环境工作情况进行考核。

（二十七）负责国防动员工作综合协调、组织实施、人民防空和经济动员相关工作。指导协调军事设施保护。综合协调和督促推进交通战备、信息动员等工作。负责对接军队和地方相关工作。承担军民融合有关工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股、产业发展和技术创新股、固定资产投资股、农村经济股、地区经济股、价格和收费管理股、物资储备管理建设股、物资储备安全和监督检查股、能源股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县发展和改革局。

纳入施甸县发展和改革局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计40人（离休0人，退休40人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.宏观经济运行平稳。科学研判加强经济运行调度，牵头组织召开了县委经济工作会议、季度经济运行分析等会议。科学编制“十五五”规划纲要和2025年国民经济社会发展计划执行情况与2026年国民经济社会发展计划（草案），2025年完成地区生产总值112.17亿元、增长5.6%，增速全市排名第1位。

2.项目投资运行平稳。成立县级项目策划专班，围绕资金支持导向、县情实际，强化项目谋划储备，强化资金争取、项目服务和推进项目建设。储备亿元以上项目104个，固定资产投资完成41.63亿元、增长11.9%，增速全市排名第1位，投资工作连续3季度获省级通报激励。

3.重点工作有序开展。强化统筹作用发挥，抓实各项牵头工作推进。统筹抓好营商环境优化工作，牵头推进服务企业特派员工作走深走实，累计兑付扶持资金744.89万元，推动融信服平台走访企业19685家。有序推进价费、粮食和物资储备、国防动员、易地扶贫搬迁后续扶持等重点工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

一、收入决算情况说明

施甸县发展和改革局2025年度收入合计10714184.43元。其中：财政拨款收入10706698.86元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入7485.57元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加5694168.58元，增长113.43%。其中：财政拨款收入增加5699366.53元，增长113.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5197.95元，下降40.98%，主要原因是保山市发展和改革委员会2024年补拨以前年度粮油供需平衡调查经费5350元，本年度不存在补拨。

二、支出决算情况说明

施甸县发展和改革局2025年度支出合计10725748.86元。其中：基本支出6018831.97元，占总支出的56.12％；项目支出4706916.89元，占总支出的43.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5668436.41元，增长112.08%。其中：基本支出增加1408545.77元，增长30.55%；项目支出增加4259890.64元，增长952.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6018831.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4557869.57元，占基本支出的75.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1460962.40元，占基本支出的24.27％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出142433.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出45655.08元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4706916.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新增粮食财务挂账贷款利息补贴498731.87元，主要用于归还农业发展银行贷款利息。

易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电物管费减免补贴218185.02元，主要用于补贴易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电物管费减免。

施甸县易地扶贫搬迁安置区建设项目等支出3990000.00元，主要用于清偿拖欠项目欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出6716698.86元,占本年支出合计的62.62%。与上年相比增加1709366.53元，增长34.14%,完成年初预算的148.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5094667.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%,完成年初预算的135.14%。主要用于人员工资发放和办公费、水电费、网络费、差旅费等运转开支；造成预决算差异的主要原因是人员增加、补发了以前年度一次性奖金和考核奖。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出803506.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%,完成年初预算的150.04%。主要用于发放退休干部死亡抚恤金、遗属补助和退休老干部因病护理费；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金支出184714.4元，机关事业单位职业年金缴费支出76385.02元。

9.卫生健康（类）支出101608.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的47.18%。主要用于干部职工基本医疗保险、大病医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险未足额缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出218185.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,年初无此项预算。主要用于易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电物管费减免补贴；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为省级下达专款，非本级预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出498731.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,完成年初预算的0.00%。主要用于新增粮食财务挂账利息补贴。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22016.00元，决算为55549.76元，完成年初预算的252.32%；支出决算较上年增加29364.76元，增长112.14%。主要原因是本年度支付了以前年度拖欠的车辆维修保养服务费用，所以公务用车运行维护费增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为55549.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的462.30%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31517.76元，增长131.15%；公务接待费支出决算较上年减少2153.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2153.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22016.00元，支出决算为55549.76元，完成年初预算的252.32%，支出决算较上年增加29364.76元，增长112.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为55549.76元，完成年初预算的462.30%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费比年初预算数增加43533.76元，增长362.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31517.76元，增长131.15%；公务接待费支出决算减少2153.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算较上年增加31517.76元，增长131.15%；    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到市级参加会议、到项目现场指导督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县发展和改革局2025年机关运行经费支出1460962.40元，比上年增加1072771.28元，增长276.35%,主要原因是支付了以前年度拖欠企业账款。部门机关运行经费主要用于支付以前年度拖欠的打字复印费、网络服务费、水电费等等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县发展和改革局资产总额50799002.92元，其中，流动资产4285662.06元，固定资产317544.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产7995794.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8698549元，其中固定资产增加279920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额855413.19元，其中：政府采购货物支出21220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出834193.19元。授予中小企业合同金额855413.19元，其中：授予小微企业合同金额855413.19元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无此项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。