中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2025年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。

1．组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2．对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3．征集和督办委员提案。

4．宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5．加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6．宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7．加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8．协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9．加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10．完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室(研究室）、提案和社会法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教华侨和外事委员会、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休 0 人，退 休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

召开政协十届五次全会一次；主席会议及常委会若干次；组织全县政协委员学习培训活动至少一次；开展专委会活动若干次；县政协机关组织县政协常委及委员进行专题视察调研，向县人民政府提交调研报告；提案委收集整理政协委员提案、建议；文史委牵头对文史资料征集、编印；2025年继续重点开展基层协商工作；完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文、创卫等工作，同时完成上级政协机关和县委交办的其他工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2025年度收入合计7504347.23元。其中：财政拨款收入7503684.92元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入662.31元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少269642.36元，下降3.47%。其中：财政拨款收入减少269275.87元，下降3.46%，主要原因是按照“过紧日子”政策，逐年缩减财政支出；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少366.49元，下降35.62%，主要原因是单位人员减少，税务返回的手续费相应减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2025年度支出合计7503684.92元。其中：基本支出7493304.92元，占总支出的99.86％；项目支出10380.00元，占总支出的0.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少269275.87元，下降3.46%。其中：基本支出减少188675.87元，下降2.46%；项目支出减少80600.00元，下降88.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是按照“过紧日子”政策，逐年缩减财政支出；项目支出减少的主要原因是2025年公益性岗位仅使用2个月，2025年3月起不再使用公益性岗位，相应项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机关正常运转的日常支出7493304.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6161989.96元，占基本支出的82.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1331314.96元，占基本支出的17.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会用于专项业务工作的经费支出10380.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年中央就业补助项目经费10380.00元，主要用于公益性岗位工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出7503684.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少269275.87元，下降3.46%,完成年初预算的94.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6679739.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%,完成年初预算的96.63%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费，政协机关召开政协全会、常务会议，政协委员培训、调研等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度退休3人，基本工资、津贴补贴、奖金等支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出701782.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%,完成年初预算的99.88%。主要用于单位职工社会保险缴纳等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度退休3人，社会保险缴纳支出减少。

9.卫生健康（类）支出122163.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的38.59%。主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度退休3人，医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142032.00元，决算为44703.59元，完成年初预算的31.47%；支出决算较上年减少92209.60元，下降67.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为124032.00元，决算为43863.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.12%，完成年初预算的35.36%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为840.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.88%，完成年初预算的4.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少78455.60元，下降64.14%；公务接待费支出决算较上年减少13754.00元，下降94.24%）；具体是国内接待费支出决算840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13754.00元，下降94.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142032.00元，支出决算为44703.59元，完成年初预算的31.47%，支出决算较上年减少92209.60元，下降67.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为124032.00元，决算为43863.59元，完成年初预算的35.36%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为840.00元，完成年初预算的4.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“过紧日子”政策，逐年缩减开支，公务用车由单位统筹安排，缩减不必要和重复出行，严格遵守公务接待相关规定，尽量减少公务接待频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少78455.60元，下降64.14%；公务接待费支出决算减少13754.00元，下降94.24%，具体是国内接待费支出决算840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13754.00元，下降94.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“过紧日子”政策，逐年缩减开支，公务用车由单位统筹安排，缩减不必要和重复出行，严格遵守公务接待相关规定，尽量减少公务接待频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于政治协商、民主监督、委员培训、协商调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地州政协调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2025年机关运行经费支出1331314.96元，比上年增加446689.79元，增长50.49%,主要原因是偿还2025年之前的印刷服务、电脑耗材、办公用品、报刊杂志费等欠账22.04万元。部门机关运行经费主要用于办公费414532.73元、印刷费136800.00元、水费2380.00元、差旅费19668.00元、会议费15289.00元、公务接待费840.00元、劳务费56289.10元、工会经费30391.54元、公务用车运行维护费43863.59元、其他商品和服务支出5200.00元、其他交通费用66061.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会资产总额1206134.33元，其中，流动资产24424.38元，固定资产1181084.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产625.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114224.64元，其中固定资产增加112284.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划转资产27项，账面原值117660.00元；报废报损资产8项，账面原值49279.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额173411.59元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出173411.59元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。