施甸县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府“三农”工作方针政策及工作部署安排，坚持为农服务初心使命。

2.指导全县供销合作事业全面深化综合改革和发展工作。

3.指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

4.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置共设置四个内设机构，包括：办公室、财务会计审计股、经济发展合作指导股、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县供销合作社联合社。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）推动供销合作社综合改革。深入贯彻落实党中央国务院和省、市、县各级《持续深化供销合作社综合改革三年行动方案》，围绕改革任务积极推进各项工作。力争通过三年努力，在流通服务主业、基层社改造、联合社治理结构完善、社企关系理顺、社有企业改革等方面取得新进展，截至目前，已在多个关键领域取得阶段性成果，逐步向建成综合性、规模化、可持续的为农服务体系迈进。

（2）社有企业发展探索新路径。2025年，在县供销社带领下成立了施甸县禾辰农业科技发展有限责任公司，注册资本48万，其中施甸县社有资产管理中心控股25%，主要负责供销系统产业发展，与施甸县信诚农业服务有限责任公司共同组成我社投身市场的强力抓手，为我县供销系统下一步做好农业生产、加工、销售等业务做好充分准备。

（3）项目建设有力推进。2025年向市、县总工会争取职工之家建设项目补助资金共20万元，并整合供销资源、调动社会力量，对县供销社大院东侧房屋和北侧闲置仓库进行改造升级，打造了集咖啡销售、农产品展示、职工休闲、健身娱乐于一体的职工之家项目。目前施甸农特产品甄选超市已经投入使用，职工之家项目已完成施工。

（4）构建“双绑”利益联结机制。围绕“实现党在农村执政基础得到巩固、村集体经济得到壮大、农民群众得到实惠、供销合作社得到发展”的目标，以解决老百姓农产品难卖问题为出发点，切实助力发展壮大村级集体经济。截至2025年10月，全县供销系统共有30个基层供销社、2个社有企业，与户脱贫户建立了“双绑”利益联结机制，有效带动了农民增收和农村经济发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县供销合作社联合社2025年度收入合计1883651.69元。其中：财政拨款收入1883595.62元，占总收入的99.997%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入56.07元，占总收入的0.003%。

与上年相比，收入合计增加267571.47元，增长16.56%。其中：财政拨款收入增加267586.74元，增长16.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少15.27元，下降21.40%。主要原因是2025年拨付施甸县供销社农村现代流通网络体系新网配送中心建设项目资金40万元，2024年无该项目资金拨付，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县供销合作社联合社2025年度支出合计1982595.62元。其中：基本支出1463968.62元，占总支出的73.84％；项目支出518627.00元，占总支出的26.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加366586.74元，增长22.68%。其中：基本支出减少140210.26元，下降8.74%；项目支出增加506797.00元，增长4284.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年拨付施甸县供销社农村现代流通网络体系新网配送中心建设项目资金40万元，2024年无该项目资金拨付，因此本年支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1463968.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1293855.75元，占基本支出的88.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170112.87元，占基本支出的11.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518627.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年8至10月公益性岗位资金项目经费5150元，主要用于2024年8月至10月公益性岗位工资。

2025年农村现代流通网络体系新网配送中心建设项目经费400000元，主要用于施甸县供销社农村现代流通网络体系新网配送中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出1483595.62元,占本年支出合计的74.83%。与上年相比减少132413.26元，下降8.19%,完成年初预算的99.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出190933.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%,完成年初预算的97.92%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出和其他就业补助支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2025年3月退休1人，养老保险费支出减少；我单位发放1人公益性岗位工资，该人员合同于2024年10月到期，2025年补发其2024年8-10月工资，2025年其他就业补助支出减少。

9.卫生健康（类）支出33982.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的47.05%。主要用于部门行政人员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险未按月缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1258679.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%,完成年初预算的102.52%。主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、供销社机关办公费用、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。造成预决算差异的主要原因是差旅费增加，2025年外出浙江参加社有企业发展调研，下乡次数及人员有所增加；同时办公费等公用经费增加。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为885.00元，完成年初预算的14.75%；支出决算较上年减少1271.00元，下降58.95%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为885.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1271.00元，下降58.95%；具体是国内接待费支出决算885.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1271.00元，下降58.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为885.00元，完成年初预算的14.75%，支出决算较上年增减少1271.00元，下降58.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为885.00元，完成年初预算的14.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制运行成本，规范减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1271.00元，下降58.95%；具体是国内接待费支出决算885.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1271.00元，下降58.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次减少1次，接待人数减少10人。2025年公务接待批次为2次，接待人数8人；接待原因主要是保山市供销社到施甸指导社有资产发展和保山市供销社、市农科院、市林业和草原技术推广站到施甸开展食用菌产业调研。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市供销社到施甸指导社有资产发展；保山市供销社、市农科院、市林业和草原技术推广站到施甸开展食用菌产业调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出170112.87元，比上年增加71879.87元，增长73.17%,主要原因是2025年水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出，同时办公费、差旅费均较上年有所增加，致使相关支出同比增长。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费27839.75元、水费396元、电费1827.25元、差旅费10940.39元、公务接待费885元、工会经费6255.29元、其他交通费用103583元、其他商品和服务支出18386.19元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县供销合作社联合社资产总额1188566.46元，其中，流动资产1170289.83元，固定资产18276.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少104355.65元，其中固定资产减少5457.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2682.00元，其中：政府采购货物支出2682.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2682.00元，其中：授予小微企业合同金额2682.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。