施甸县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规。

（2）开展备灾救灾工作。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及。

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（5）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。

（6）推动遗体、器官捐献工作。

（7）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（8）接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

（9）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（10）完成县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、赈济救护股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：施甸县红十字会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦人道救助，切实保障民生福祉

一是抓实人道资源动员工作。共募集款物价值644.89万元。接收捐款6笔613.3万元；接收到捐赠物资8批次，物资价值31.59万元。所接收款物已全部按照捐赠方意愿拨付受捐方使用。二是开展“5·8人道公益日”网络筹款活动。通过线上线下相结合的方式，广泛动员社会各界爱心人士参与捐赠。活动期间，共筹集善款32.24万元，为助力教育发展、困难群体救助等贡献红会力量。三是助力乡村振兴，红十字会“博爱家园”项目喜结硕果,发放生计发展基金1.05万元，惠及15户家庭。为乡村带来了希望与温暖。四是实施人道救助项目，多方聚力资助在校学生，2025年共计发放助学金8.69万元，其中：“怒江行・爱相随”公益项目专项资金3.44万元、市红十字会下拨专项救助资金2万元、云南皓盛民爆集团有限责任公司腾冲分公司向由旺镇躲安小学捐赠2万元、设于大众超市的公益募捐箱募集善款1.25万元，95名学子受益。汇流成河救助困难群体，对符合救助条件的对象进行精准救助，共救助重特大疾病患者22人，发放救助金5.2万元。五是精心组织开展博爱送万家活动。根据省、市红十字会相关要求，在春节前夕，提前谋划并主动筹备物资，共筹集价值8万元的物资。深入太平镇、老麦乡等5个乡镇和由旺镇敬老院，对因灾、因病致贫的困难家庭、孤寡老人、留守儿童等弱势群体进行走访慰问，惠及3232人次。

2.强化救护培训，提升自救互救能力

一是开展应急救护培训进学校、进社区、进农村、进机关、进企业“五进”活动。联合县教体局，在县一中、县职业高级中学，向师生讲授心肺复苏、止血包扎、气道异物梗阻等急救技能。联合群团联盟、县地震局、县电力公司到乡镇、村（社区）、敬老院、发电站等普及应急救护知识。2025年，共举办应急救护员培训班4期，培训红十字会初级救护员591人，举办应急救护知识公益宣讲活动39场次，受益人数达10582人次。二是加强博爱驿站项目建设。积极协调争取市红会和闵行区红会的支持，投入资金14.58万元，建设了杨善洲干部学院、县一中、县图书馆3个红十字博爱驿站。三是开展应急救护知识宣传活动。利用“世界红十字日”“全国防灾减灾日”等，宣传应急救护知识和技能，提高群众的自救互救意识和能力。共举办宣传活动3次，发放宣传资料4500余份。

3.弘扬奉献精神，推动实现大爱传递

一是加大造血干细胞捐献宣传力度，提高公众知晓度和参与率。2025年，新增造血干细胞采样入库75份。二是积极参与无偿献血宣传活动。联合县卫健局、血站等，向公众普及无偿献血知识。同时，组织红十字志愿者带头参与无偿献血。2025年，共有1765人次参与无偿献血，献血量达2385.95U。三是大力宣传人体器官捐献知识，鼓励引导党员干部、红十字系统干部职工参与人体器官捐献登记，在全社会积极营造人体器官捐献氛围。2025年，新增人体器官捐献志愿者登记100人，施甸县志愿登记累计总数1264人。

4.加强志愿服务，助力精神文明建设工作

一是加强红十字志愿服务工作。提高志愿服务技能，围绕县委县政府中心工作、红十字重点业务工作，突出红十字特色，发展个人会员42人，发展注册志愿者6人，开展形式多样有温度的志愿服务活动10次。二是加强红十字青少年工作。密切与教育系统联系，加强学校红十字会组织建设，在学校开展人道传播和应急救护培训，充分发挥学校红十字会在推进青少年德育教育、素质教育、安全教育和健康教育等方面的独特作用，对学生开展人道教育、应急救护培训6236人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县红十字会2025年度收入合计976691.83元。其中：财政拨款收入976578.41元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入113.42元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加93751.94元，增长10.62%。其中：财政拨款收入增加93692.47元，增长10.61%；主要原因是2025年施甸县红十字会工资福利支出及商品服务支出较上年增加。其中工资福利支出增加原因是人员变动，新增2人，调出1人。商品服务增加原因是2025年支付2022年至2025年职工垫付的水电费，办公费及换届经费等支出。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加59.47元，增长110.23%。主要原因是税务局返还个人所得税代扣手续费退费较上年增加。

二、支出决算情况说明

施甸县红十字会2025年度支出合计976578.41元。其中：基本支出976578.41元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少21993.13元，下降2.20%。其中：基本支出增加86992.47元，增长9.78%；项目支出减少108985.60元，下降100.00%；主要原因是2024年部分捐赠资金在财政代管资金账户，2024年全部支出完。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出976578.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出886441.48元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90136.93元，占基本支出的9.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出976578.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加93692.47元，增长10.61%,完成年初预算的110.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出956642.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%,完成年初预算的114.08%。主要用于2025年施甸县红十字会职工工资、单位运转经费；造成预决算差异的主要原因是增加原因是人员变动，新增2人，调出1人。

9.卫生健康（类）支出19935.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的46.84%。主要用于在职人员医疗保险及工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2025年在编人员的医疗保险支出了5个月，剩余7个月医疗保险2025年未支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为933.00元，完成年初预算的18.66%；支出决算较上年增加352.00元，增长60.59%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为933.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.66%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加352.00元，增长60.59%；具体是国内接待费支出决算933.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加352.00元，增长60.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为933.00元，完成年初预算的18.66%，支出决算较上年增加352.00元，增长60.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为933.00元，完成年初预算的18.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年接待开展爱在闵行工作人员7人，接待龙陵县红十字会工作人员考察学习博爱驿站和应急救护站创建工作7人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加352.00元，增长60.59%，具体是国内接待费支出决算933.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加352.00元，增长60.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年接待2次，接待14人，接待开展爱在闵行工作人员7人，接待龙陵县红十字会工作人员考察学习博爱驿站和应急救护站创建工作7人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待开展爱在闵行工作人员7人，接待龙陵县红十字会工作人员考察学习博爱驿站和应急救护站创建工作7人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县红十字会2025年机关运行经费支出90136.93元，比上年增加50587.93元，增长127.91%,主要原因是2025年支付2022年至2025年职工垫付的水电费，办公费及换届经费等支出。部门机关运行经费主要用于本年度单位运转相关，水费、电费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县红十字会资产总额20489.55元，其中，流动资产1604.80元，固定资产18884.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少2976.79元，其中固定资产减少2976.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

      无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。