云南施甸产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共施甸县委、施甸县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共施甸县委、施甸县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、投资促进科、企业服务中心。所属单位为0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：云南施甸产业园区管理委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党政办公室（计划财务办公室）。承担产业园区的日常运转协调工作。负责日常党务政务、党建、人才、意识形态、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、电子政务、工青妇、文秘、保密、信访、综治维稳、后勤保障等工作。组织制定和实施产业园区党工委、管委会有关工作规程和制度管理；督促、检查产业园区党工委、管委会决定事项的贯彻落实。负责机关财务工作，根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责。

（二）经济发展科。贯彻执行国家经济发展及有关方面的法律、法规和方针政策，研究提出产业园区经济发展目标、年度发展计划、中长期规划，并对经济运行情况和计划执行情况进行监测评估。研究提出优化产业发展和重大项目布局，引导投资方向，做好项目谋划、包装和申报工作。研究提出产业园区固定资产投资总规模，编制固定资产投资项目年度投资计划和中长期规划，积极向上争取项目资金。引导和帮助企业技术创新、技术引进和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺，推进相关科研成果产业化。

（三）规划建设科。执行国家、省、市关于城乡规划、土地、矿产资源、测绘管理以及住房和城乡建设管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。配合行业主管部门编制、调整修改产业园区范围内各类国土空间规划相关工作；组织规划区范围内项目选址，提出相应宗地规划调整建议。负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划，配合行业主管部门对产业园区项目建设进行全程监督、管理、服务，指导产业园区的建筑活动，配合管理产业园区市政公用设施。根据相关法律、法规及政策文件要求，负责对入园企业安全生产状况进行监督检查。协助有关部门履行环境保护、安全生产、市场监管等监督管理职责。

（四）投资促进科。贯彻执行国家、省、市有关投资促进和招商引资工作的发展战略、方针、政策和法律法规；负责拟定、执行、监督和落实产业园区投资促进、招商引资具体政策；拟订全年投资促进、招商引资计划和年度目标并组织实施；组织协调产业园区招商引资工作、经济合作活动。优化产业园区投资环境，营造良好的产业园区营商环境；做好招商引资项目的储备，建立并管理招商引资项目库；负责入驻产业园区项目的商谈、洽谈、审核把关、合同拟订等事项；加强产业园区市场主体培育发展工作的统筹调度和督促指导工作；负责产业园区对外宣传、推介工作。

（五）企业服务中心。负责贯彻执行有关优化营商环境和企业服务的法律、法规、规章和规范性文件。协调政府与企业间双向沟通，建立联动服务机制、完善企业服务体系。为入园企业提供各类技术咨询、综合服务、协调保障等，协助办理各类审批手续；帮助入园企业解决生产中的问题和困难，跟踪落实有关优惠政策，协调做好信访稳定工作。为入园企业提供工程管理、计算机信息技术、投融资、资金流转、经营活动等咨询和服务保障，协助企业实施工程项目管理，组织开展工程专业人员和计算机信息技术人才培训。督促入园企业按照投资协议规定履约达效。负责产业园区外事交流工作，协助入园企业开展国内外经济技术合作与交流。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南施甸产业园区管理委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南施甸产业园区管理委员会2025年度收入合计19618514.87元。其中：财政拨款收入19618500.52元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14.35元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加17283323.61元，增长740.12%。其中：财政拨款收入增加17493382.81元，增长823.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少210059.20元，下降99.99%。主要变动原因是支付以前年度项目资金；职工人数及工资调增、保险基数调整。

二、支出决算情况说明

云南施甸产业园区管理委员会2025年度支出合计19618500.52元。其中：基本支出1896977.52元，占总支出的9.67％；项目支出17721523.00元，占总支出的90.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17383382.81元，增长777.74%。其中：基本支出增加219661.13元，增长13.10%；项目支出增加17163721.68元，增长3077.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要变动原因是支付以前年度项目资金；职工人数及工资调增、保险基数调整；项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南施甸产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1896977.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1501599.61元，占基本支出的79.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395377.91元，占基本支出的20.84％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南施甸产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17721523.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特定目标类项目经费17721523.00元，主要用于支付2023年第一笔园区房租100000.00元；项目资金14236500.00元；云南施甸产业园区水长片区35kv、110kv电力线路迁改工程资金3000000.00元；城镇建设国有农用地转用耕地开垦费85023.00元；园区产业发展资金300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南施甸产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4120800.52元,占本年支出合计的21.00%。与上年相比增加2295682.81元，增长125.78%,完成年初预算的271.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3888443.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.36%,完成年初预算的307.74%。主要用于人员经费1269242.66元；公用经费395377.91元；项目支出2223823.00元。造成预决算差异的主要原因是职工人数及工资调增，保险基数调整以及支付了房屋租赁费和委托业务费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出198251.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的109.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及工资调增，保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出34105.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的47.58%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及工资调增，保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，决算为13023.57元，完成年初预算的108.39%；支出决算较上年减少23568.63元，下降64.41%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为6655.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.10%，完成年初预算的55.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6368.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18539.63元，下降73.58%；公务接待费支出决算较上年减少5029.00元，下降44.13%；具体是国内接待费支出决算6368.00元，较上年减少5029.00元，下降44.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，支出决算为13023.57元，完成年初预算的108.39%，支出决算较上年减少23568.63元，下降64.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为6655.57元，完成年初预算的55.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6368.00元；2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无公务接待支出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18539.63元，下降73.58%；公务接待费支出决算减少5029.00元，下降44.13%，具体是国内接待费支出决算6368.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5029.00元，下降44.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展调研、参观企业、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南施甸产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出395377.91元，比上年增加185713.14元，增长88.58%，主要原因是2025年单位业务量增加，日常办公、水电费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生办公费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南施甸产业园区管理委员会资产总额28999743.74元，其中，流动资产19746352.98元，固定资产139860.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9113529.84元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16261713.58元。其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00 平方米，面原值0.00元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋 0.00平方米，账面原值 0.00元，实现资产使用收入0.00元.

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。