施甸县市场监督管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发〈施甸县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2024〕74号）规定，基本职能是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县市场监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划。组织实 施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施 有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织市场监督管理综合行政执法工作。负责全县市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为和违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（四）统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用 行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，指导实施公平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可监督管理相关工作。

（八）负责特种设备安全监察。综合监督管理特种设备安全和高耗能特种设备的节能工作，按权限实施特种设备的行政许可、监督检查、行政执法、宣传教育、统计分析、事故应急救援和调查处理等工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全应急管理工作。建立健全食品安全重要信息报告制度。承担施甸县人民政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。按权限实施食品的行政许可、备案和监督管理工作。负责辖区重大活动的食品安全保障。负责食盐经营质量安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织开展地方标准的宣传贯彻、培训和实施，对标准的实施情况进行监督检查。依法指导和监督团体标准企业标准，推动标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。 组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹知识产权公共服务体系建设。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作有关工作。

（十七）执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、 化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。负责药品和医疗器械零售经营许可工作，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。 负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。承担药品、医疗器 械和化妆品安全应急管理工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事和计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、信用监管股、质量发展和标准计量认证监管股、食品综合协调和安全监管股、特种设备安全监察股、行政执法价格监管和反不正当竞争股、消费者权益保护股、药品医疗器械化妆品监管股、行政执法价格监管和反不正当竞争股。所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县市场监督管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员63人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县市场监督管理局2025年度收入合计15306145.81元。其中：财政拨款收入15281084.92元，占总收入的99.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入25060.89元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计增加2782831.58元，增长22.22%。其中：财政拨款收入增加2789263.80元，增长22.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6432.22元，下降20.42%。主要原因是：财政拨款收入增加2782831.58元，其中创建卫生城市奖金1000000元，中央补助市场监管资金60000元，人员经费和日常工资福利收入增加1293152.72元、日常办公经费增加436111.08元；其他收入减少6432.22元。

二、支出决算情况说明

施甸县市场监督管理局2025年度支出合计15324343.54元。其中：基本支出13806855.86元，占总支出的90.10％；项目支出1517487.68元，占总支出的9.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2832522.42元，增长22.68%。其中：基本支出增加1374085.06元，增长11.05%；项目支出增加1458437.36元，增长2469.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：财政拨款支出增加2437263.8 元，政府性基金预算拨款支出增加352000元，非财政拨款结余支出增加43258.62元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13806855.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12930504.64元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费876351.22元，占基本支出的6.35％。（人均约10558.49元）

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1517487.68元。其中：

基本建设类项目支出352000元，主要用于太平所、甸阳所、姚关所“星级市场监管所”项目建设工程支出；

中央食品药品和市场秩序维护经费110000.00元，主要用于市场秩序维护，食品药品日常监督以及抽检经费支出；

缉私经费支出129300.00元，主要用于开展打击缉私工作、查办案件等业务支出；

公益性岗位人员工资支出217595.68元，主要用于公益性岗位人员工资、保险支出；

健康县城奖补资金支出818592.00元，主要用于日常办公用品、电费、印刷费、“个转企”企业综合服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县市场监督管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出14929084.92元,占本年支出合计的97.42%。与上年相比增加2437263.80元，增长19.51%,完成年初预算的111.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11609717.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%,完成年初预算的101.95%。主要用于人员经费支出资金10647325.17元、公用经费支出资金833092.6元、项目支出129300元；造成预决算差异的主要原因是：单位人员增加、工资标准调整，日常办公经费增加，项目经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2222702.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%,完成年初预算的156.15%。主要用于行政单位离退休费13500元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1358935.68元、机关事业单位职业年金缴费支出资金200420.17元、就业补助资金217595.68元、死亡抚恤金432251元。造成预决算差异的主要原因是：人员增加、保险基数调高，公益性岗位人员工资增加。

9.卫生健康（类）支出1096664.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的179.58%。主要用于健康县城奖补资金支出818592.00元，医疗保险支出278072.62元；造成预决算差异的主要原因是：“个转企”企业综合服务费用、印刷费增加，人员增加、医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126160.00元，决算为65856.94元，完成年初预算的52.20%；支出决算较上年增加5592.42元，增长9.28%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120160.00元，决算为61347.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.15%，完成年初预算的51.06%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为4509.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.85%，完成年初预算的75.15%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6066.42元，增长10.97%；公务接待费支出决算较上年减少474.00元，下降9.51%；具体是国内接待费支出决算4509.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少474.00元，下降9.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126160.00元，支出决算为65856.94元，完成年初预算的52.20%，支出决算较上年增加5592.42元，增长9.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120160.00元，决算为61347.94元，完成年初预算的51.06%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为4509.00元，完成年初预算的75.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约政策，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6066.42元，增长10.97%；公务接待费支出决算增减少474.00元，下降9.51%，具体是国内接待费支出决算4509.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少474.00元，下降9.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于食品药品抽检，特种设备、医疗器械、标准计量等相关工作日常检查和专项督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我局2025年各项综合目标责任书的考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县市场监督管理局2025年机关运行经费支出833092.60元，比上年减少20703.62元，下降2.42%,主要原因是严格执行厉行节约政策，办公经费和差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费24098元、维修(护)费9604.89元，公务接待费4509元，被装购置费46944元，工会经费54274.27元， 公务用车运行维护费61347.94元，其他交通费用620100元，其他商品和服务支出12200元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县市场监督管理局资产总额10133947.23元，其中，流动资产617883.44元，固定资产9513294.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2769元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加459293.82元，其中固定资产增加459293.82元。处置房屋建筑物1017.22平方米，账面原值575315.24元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额116447.34元，其中：政府采购货物支出66244.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50203.34元。授予中小企业合同金额19300.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。