施甸县自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责对施甸县城市规划实施统一管理，依法对县域各项建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外广告设施、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。对建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

15.统一领导和管理施甸县林业和草原局。

16.完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

17.职能转变。施甸县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市人民政府、县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18.在施甸县土地收购储备工作委员会的领导下开展业务工作，根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作；完成县国土资源局授权的土地收储业务工作；负责土地统征的前期征地服务；对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务；承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施中心事务工作；负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、法规股、自然资源确权登记和调查监测股、耕地保护监督股、自然资源开发利用股、规划和建设工程管理股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、执法监督股、财务股。所属单位1个，分别是：

1.施甸县土地收购储备中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.施甸县自然资源局（本级）

2.施甸县土地收购储备中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢思想根基

一是聚焦理论武装，推动干部职工将纪律要求转化为规范审批、严守生态红线的工作自觉。开展党组班子会议、理论学习中心组、“三会一课”等政策理论学习、党性教育与警示教育10余场次。二是聚焦作风建设，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手梳理整治自然资源领域“四风”问题5条，制定切实可行措施全部整改到位。三是强化意识形态引领。全年组织开展学习宣传7场次，完成内外宣传11条。

2.加强耕地用途管制，严守耕地保护红线取得新成效

施甸县耕地保护目标任务62.43万亩，永久基本农田保护任务42.88万亩，实际划定43.04万亩。根据2024年末变更数据库，全县耕地总面积65.10万亩，纳入耕地保有量计算64.87万亩超62.43万亩保护目标2.44万亩，2024年末永久基本农田实有43.64万亩，超42.88万亩保护任务0.76万亩。

（1）全域耕地、园地、设施农用地排查。一是上级下发施甸任务图斑总计59.3401万个，总面积90.46万亩，经实地核实，全县共完成摸排图斑数59.3401万个，总面积90.46万亩，其中耕地摸排共完成图斑数58.8949万个，面积85.66万亩；园地摸排共完成图斑数0.4042万个，面积4.62万亩；设施农用地摸排共完成图斑数0.0410万个，面积0.18万亩。二是结合县域实际，明确纳入“四个一批”处置的图斑范围及具体处置方式。

（2）积极谋划城乡建设用地增减挂钩项目和土地整治项目实施。一是2024年包装的2个城乡建设用地增减挂钩项目（摆榔乡、酒房乡），待验收，预计产生农用地指标138.52亩，耕地数量70.14亩。二是2025年新编制2个增减挂钩项目，待完善方案，预计产生农用地指标271.76亩，耕地数量108.24亩。三是2025年新包装土地整治（补充耕地）项目11个，目前已获规划设计批复。已施工的项目有7个，计划2025年11月底前全部入库，预计可以产生耕地数量686.90亩，粮食产能32.11万公斤；其余4个项目正在开展群众工作，预计可以产生耕地数量393.39亩，粮食产能13.8万公斤。四是新包装2个补充耕地项目已取得可研批复正在开展规划设计编制工作，预计可以产生耕地数量508.55亩。五是旧城、酒房2个乡全域综合整治项目正在编制实施方案。六是2025年土地整治（提质改造）项目5个，其中4个项目分割二待入库；1个项目（由旺中村）待举证入库。以上5个项目预计可以产生耕地数量87.53亩，水田规模1211.52亩。

（3）持续推进自然资源督察整改和执法监督。一是2019-2024年自然资源督察反馈施甸县问题354个，已全部完成整改销号；2025年例行督察疑似问题清单涉及施甸县2个，经核实不存在督察指出问题。二是2023年国家审计署指出问题共25个，已全部完成整改销号。三是施甸县2018-2024年土地卫片存量图斑共905个，占耕7220.84亩，截止2025年10月20日，存量农房及非粮化图斑56个，占耕147.4亩，不纳入整改比例计算，其余图斑已完成整改537个，占耕6524.44亩；部分整改未销号13个，占耕54.87亩；未整改299个，占耕494.13亩。四是2025年以来共查处自然资源违法案件17件，已结案件13件，未结案4件,罚款29.620394万元。

3.坚持规划先行，为用地报批提供支撑

乡镇国土空间规划除甸阳镇与总规合并编制外，其余12个乡镇均需单独编制，截至目前12个乡镇已通过省级专家审查，正在根据审查意见进行修改。施甸县中心城区详细规划已经完成风险评估备案、合法性审查，乡镇国土空间详细规划有序推进中。云南施甸产业园区控制性详细规划于2025年7月17日获得施甸县人民政府批复（施政复〔2025〕119号）。

4.全力强化要素保障，筑实基础支撑

（1）积极协调项目报批工作，为各类重点项目用地提供了保障。2025年截至目前，组织上报了单独选址项目批次4个，面积共计97.2亩，其中2个项目批次已上报省厅审查中、1个项目批次已报市级审查、1个项目批次正在组卷；组织上报城市（镇）批次用地4个，面积共计735.75亩，其中1个项目批次已获保山市人民政府批复，3个批次项目正在组卷；计划上报村庄批次4个，面积共计190.8亩，其中1个项目批次已获保山市人民政府批复，3个项目批次正在组卷；组织上报批次农村宅基地农用地转用2个，其中1个批次已获保山市人民政府批复，1个批次正在组卷；组织上报增减挂钩项目6个，正在组卷。完成设施农用地备案登记且上图入库21宗，批准面积68.5935亩。

（2）一宗一策，合理优化土地供应、引导市场需求。2025年组织供应土地21宗，426.82亩（划拨1宗233.41亩，出让20宗193.41亩），收入5846万元。

（3）提升节约集约利用水平。2025年县域已处置468亩，处置率33.25%，已超额完成上级下达20%（281.60亩）的年度处置任务。2025年上级下达施甸县闲置土地处置基数为346.90亩。其中产业园区已处置7.8亩，县域已处置114.30亩。截止9月26日施甸县新增闲置土地0亩，闲置土地净减少率为32.90%。已达到年度目标净减少率20%以上的考核任务。

（4）土地储备专项债申报情况。新增项目共计9个地块652.60亩，前期开发成本17071.73万元，预期土地出让面积477.36亩，收入44554.44万元，拟使用专项债券资金额度14700万元。回购项目涉及1个地块95.74亩，回购资金3830万元，拟使用专项资金额度3400万元。以上2个项目均上报省级。

（5）强化矿产资源保障。一是有序推进矿业权投放。2025年8月12日施甸县甸阳镇三星地热、施甸县甸阳镇张家地热、施甸县姚关镇山邑村火星山3个采矿权在保山市公共资源交易中心完成出让；施甸县甸阳镇沙坝地热、施甸县甸阳镇文武地热、施甸县何元乡娲女地热、施甸县姚关镇大凹子白云岩矿4个采矿权年度前可完成出让。二是聚焦“八个全面”考核指标推进矿业权管理。截至2025年10月，全县辖区内登记探矿权6个（有效期4个），采矿权10个（有效期8个），矿业权有效期率75%，超额完成省级下达有效期率70%以上指标。三是做好矿权规划。2025年8月启动了《施甸县矿产资源总体规划（2026—2030年）》编制工作。

（6）加快推进历史遗留矿山修复。中央和省级环保交办的“历史遗留矿山生态修复缓慢问题”已整改完成，并通过市级整改验收。截止目前，138个图斑2287.2亩完成修复验收119个图斑2030.25亩，完成率88.77%；剩余19个图斑256.95亩按照省市级要求在“十五五”规划中逐年整改销号。

5.防治结合，全面抓实地质灾害防治工作。

一是精准识别，夯实基础。2025年全县共有隐患点179个新增老麦乡老村新寨隐患点1个，共威胁13562人，资产50632.00万元；有监测员共计331人。二是齐心协力，全力保障人民生命财产安全。县、乡、村、组和地质灾害监测员坚定“人民至上、生命至上”的防灾理念，全力做好汛前、汛中和汛后“三查”要求，抓实雨前、雨中和雨后“三查”措施，全力保障了人民生命财产安全。全县共发生险情36起（隐患点10起，非隐患点26起），采取紧急避险撤离群众65户270人，潜在经济损失1880万元，其中：成功避让2起，姚关镇陡坡村大寨二组（非地灾隐患点）雨前提前避险转移，成功保障了1户5人生命安全，由旺木榔村大寨组（地灾隐患点）雨前提前避险转移，成功保障了4户13人生命安全。三是多措并举，抓实地质防治基础。2025年7月实施完成了老麦乡小朴寨地质灾害应急项目，投资200万元，保障了24户108人生命财产安全。完成了何元乡大坡脚村小坡脚组滑坡治理等5个项目的省级入库备案，计划投资2030万元，2026年可施工建设。云南省施甸县旧城乡新寨滑坡地质灾害点避险搬迁项目纳入“国务院同意审批通过的地质灾害避险搬迁项目库”并于2025年8月启动施工建设，争取中央省级资金112万元,截至目前，已到位补助资金78.40万元，实际支付36万。所有8户搬迁户的房屋基础工程已全部完成，整体项目正按预定计划稳步实施。

6.有序开展调查监测和全民所有自然资源资产清查工作。协同推进年度变更调查与林草湿荒调查监测，对上级下发图斑开展变更，全面开展2025年自然资源资产清查校核工作。

7.提升服务效能，优化营商环境

一是稳步推进各项不动产登记业务。着力解决历史原因导致不动产“登记难”问题，开展房改房未办理土地使用权登记整治工作。2025年1月1日至今，全县办理不动产登记总量5589件。二是提升规划审批效能。完成建设工程规划许可证审批30份，建设用地规划许可证审批28份，乡村建设规划许可证审批1份，用地预审与选址意见书2份，出具规划条件通知单30份，副证换正证25份，办理《建设工程规划核实意见》16份。

8.个人买地建房专项整治情况

施甸县省厅反馈54宗向个人出让小宗地及10个疑似违建图斑，自主排查21宗工业用地，目前已完成外业核查。截至2025年6月20日，全县共排查国有、集体土地及其他情形共计85宗、717.44亩。经严格核查，未发现任何符合整治条件的个人买地建别墅、私家庄园问题。辖区内未发现新增个人购买住宅用地情况。

9.推进法治政府建设，增强依法执政能力

常态化开展扫黑除恶斗争、反恐怖和法制宣传教育工作，抓好安全和平安建设，依法有效化解社会矛盾纠纷，推进信访工作法治化建设，开展全局行政执法法制审核工作，2025年受理信访案件34件，办结32件；受理土地权属纠纷案件4件，办结1件，正在办理3件。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县自然资源局2025年度收入合计181,760,314.44元。其中：财政拨款收入181,260,314.44元，占总收入的99.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入500,000.00元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计增加129,147,678.77元，增长245.47%。其中：财政拨款收入增加128,950,755.41元，增长246.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加196,923.36元，增长64.97%。主要原因是：1.社会保障和就业支出减少320,297.63元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤减少。2.卫生健康支出减少158,394.05元，主要是是行政事业单位职工基本医疗保险缴费和工伤、大病医疗保险缴费减少。3.城乡社区支出增加28,657,315.81元，主要是农业生产发展支出增加13,534,472.48元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少35,877,156.67元、城区土地补偿增加51,000,000.00元。4.自然资源海洋气象等支出增加37,647,701.78元，主要是自然资源利用与保护支出增加和其他自然资源事务支出增加。5.灾害防治及应急管理支出减少521,592.40元，主要是地质灾害滑坡治理项目经费支出减少521,592.40元。6.其他支出增加63,842,945.26元，主要是施甸县土地整治体制改造项目及地质灾害防治项目支出增加。

二、支出决算情况说明

施甸县自然资源局2025年度支出合计181,760,314.44元。其中：基本支出11,730,163.22元，占总支出的6.45％；项目支出170,030,151.22元，占总支出的93.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加129,147,678.77元，增长245.47%。其中：基本支出增加165,015.51元，增长1.43%；项目支出增加128,982,663.26元，增长314.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.社会保障和就业支出减少320,297.63元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤减少。2.卫生健康支出减少158,394.05元，主要是是行政事业单位职工基本医疗保险缴费和工伤、大病医疗保险缴费减少。3.城乡社区支出增加28,657,315.81元，主要是农业生产发展支出增加13,534,472.48元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少35,877,156.67元、城区土地补偿增加51,000,000.00元。4.自然资源海洋气象等支出增加37,647,701.78元，主要是自然资源利用与保护支出增加和其他自然资源事务支出增加。5.灾害防治及应急管理支出减少521,592.40元，主要是地质灾害滑坡治理项目经费支出减少521,592.40元。6.其他支出增加63,842,945.26元，主要是施甸县土地整治体制改造项目及地质灾害防治项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,730,163.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,846,802.35元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883,360.87元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,030,151.22元。其中：基本建设类项目支出142,334,795.24元。

清缴被征地农民基本养老保障专项项目经费8,463,612.00元，主要用于完成缴纳自2019年1月至2023年5月底欠缴被征地农民养老保障金，截止目前已完成整改任务。

自然资源利用与保护项目经费15,540,000.00元，主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治，耕地保护等方面的项目及业务支出，截止目前项目均已完工。

施甸县2025年度第一、二、三批次城镇建设农用地转用及土地征收项目经费13,972,247.50元，主要用于缴纳施甸县2025年度第一、二、三批次城镇建设农用地转用及土地征收项目被征地农民养老保障金12,003,724.75元及耕地开垦费1,968,522.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出52,882,896.70元,占本年支出合计的29.09%。与上年相比增加36,450,494.34元，增长221.82%，完成年初预算的482.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,356,915.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的113.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,154,852.16元；机关事业单位职业年金缴费支出183,725.23元；退休费及退休人员因病护理费6,800.00元；遗属补助支出11,538.00元；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出245,556.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的45.04%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险和工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险只缴纳至2025年5月导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出48,057,825.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.88%,完成年初预算的521.43%。主要用于行政运行7,352,410.08元、自然资源规划及管理1,628,800.00元、自然资源利用与保护16,231,610.00元、自然资源行业业务管理648,000.00元、自然资源调查与确权登记1,878,599.98元、地质勘查与矿产资源管理1,167,600.00元、基础测绘与地理信息监管1,201,500.00元、事业运行2,952,427.46元、其他自然资源事务支出14,996,877.50元；造成预决算差异的主要原因是：用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出增加。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,222,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,年初无此项预算；主要用于地质灾害治理工程项目、施甸县驻县联乡技术服务经费、地质灾害监测员补助；造成预决算差异的主要原因是支付地质灾害治理项目经费及地质灾害群测群防补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,048.00元，决算为15,952.81元，完成年初预算的17.52%；支出决算较上年减少29,744.51元，下降65.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为56,048.00元，决算为13,549.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.94%，完成年初预算的24.18%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为2,403.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.06%，完成年初预算的6.87%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,387.51元，下降66.07%；公务接待费支出决算较上年减少3,357.00元，下降58.28%；具体是国内接待费支出决算2,403.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,357.00元，下降58.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,048.00元，支出决算为15,952.81元，完成年初预算的17.52%，支出决算较上年减少29,744.51元，下降65.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为56,048.00元，决算为13,549.81元，完成年初预算的24.18%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为2,403.00元，完成年初预算的6.87%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是支付车辆燃油费、维修费、过路费和保险费用减少以及本年接待上级单位开展项目指导、项目验收、地质工作调研、土地矿山督查及地质灾害防治工作检查等公务接待活动支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,387.51元，下降66.07%；公务接待费支出决算减少3,357.00元，下降58.28%，具体是国内接待费支出决算2,403.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,357.00元，下降58.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，用于地质灾害综合防治巡查、土地矿产整顿治理及违法查处、扶贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少，同时本年接待上级单位开展项目指导、项目验收、地质工作调研、土地矿山督查及地质灾害防治工作检查等公务接待活动支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害综合防治巡查、土地矿产整顿治理及违法查处、项目踏勘及验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待约为6批次（其中：外事接待0批次），接待人次约为49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位开展项目指导、项目验收、地质工作调研、土地矿山督查及地质灾害防治工作检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县自然资源局2025年机关运行经费支出763,143.26元，比上年增加48,344.46元，增长6.76%,主要原因是：办公费增加72,058.84元、水费增加2,881.20元、电费增加8,380.81元、邮电费增加27,958.66元、差旅费减少165,934.12元、公务接待费减少3,357.00元、工会经费增加41,024.56元、公务用车运行维护费减少26,387.51元、其他交通费用增加4,117.00元、其他商品和服务支出增加9,900.00元、税金及附加费用增加27,533.02元、办公设备购置费增加50,169.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费102,126.20元、水费2,881.20元、电费8,380.81元、邮电费27,958.66元、公务接待费2,403.00元、工会经费41,024.56元、公务用车运行维护费13,549.81元、其他交通费用477,217.00元、其他商品和服务支出9,900.00元、税金及附加费用27,533.02元、办公设备购置费50,169.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县自然资源局资产总额450,321,890.05元，其中，流动资产420,805,775.95元，固定资产6,676,556.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,595,066.85元，无形资产244,491.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,144,257.75元，其中固定资产增加5,312,246.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额73,015.79元，其中：政府采购货物支出44,589.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,426.79元。授予中小企业合同金额64,588.98元，其中：授予小微企业合同金额64,588.98元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。