施甸县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

施甸县残疾人联合会属参公管理的事业单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股三个办事机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县残疾人联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年在县委、县政府的坚强领导和上级残联的正确指导及有关部门的大力支持下，紧紧围绕加快推进残疾人小康进程工作主线，突出残疾人脱贫攻坚工作重点，不断健全残疾人工作体制机制，有力促进残疾人就业、康复、组联、维权等基本工作，注重发挥残疾人奋勇争先的拼搏精神，有效落实残疾人同步小康年度任务，努力推进全县残疾人事业跨越发展，各项工作取得成效。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县残疾人联合会2025年度收入合计11045907.33元。其中：财政拨款收入11045861.90元，占总收入的99.999%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入45.43元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计增加8340811.27元，增长308.34%。其中：财政拨款收入增加8390859.64元，增长316.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少50048.37元，下降99.91%。收入合计增加的主要原因是：收到上级转移支付收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县残疾人联合会2025年度支出合计11045861.90元。其中：基本支出1257462.45元，占总支出的11.38％；项目支出9788399.45元，占总支出的88.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8340859.64元，增长308.35%。其中：基本支出增加97853.94元，增长8.44%；项目支出增加8243005.70元，增长533.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，支出合计增加的主要原因为上级转移支付项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1257462.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1091017.19元，占基本支出的86.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166445.26元，占基本支出的13.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9788399.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人事业-残疾人康复支出2949000.00元，主要用于残疾人康复方面的支出。

2.残疾人事业-残疾人就业支出2350800.00元，主要用于残疾人就业方面的支出。

3.残疾人事业-其他残疾人事业支出401048.05元，主要用于残疾人春节慰问、残疾人就业辅导员工资、残疾人助学补助经费支出。

4.其他政府性基金债务收入安排的支出2993300.00元，主要用于残疾人康复中心建设工程项目经费支出。

5.行政运行支出-主要用于支付以前年度公用经费128100.00元。

6.残疾人事业的彩票公益金支出966151.4元，主要用于残疾人儿童康复救助、残疾人文化进家庭“五个一”活动、残疾人助学支出、残疾评定补贴经费 、残疾人服务设施设备购置补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出7086410.50元,占本年支出合计的64.15%。与上年相比增加5184406.09元，增长272.58%,完成年初预算的646.92%。与上年相比收入增加主要原因为上级转移支付项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7062708.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%,完成年初预算的675.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出123120.16元，残疾人行政运行支出1238740.06元，残疾人康复支出2949000.00元，残疾人就业支出2350800.00元，其他残疾人事业支出401048.05元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时无法估算上级转移支付项目资金。

9.卫生健康（类）支出23702.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的46.90%。主要用于行政单位医疗经费20791.30，其他行政事业单位医疗支出2910.93元。造成预决算差异的主要原因是本年尚未缴纳6至12月基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14016.00元，决算为4000.97元，完成年初预算的28.55%；支出决算较上年减少8155.03元，下降67.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为3640.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.00%，完成年初预算的30.30%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.00%，完成年初预算的18.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8375.03元，下降69.70%；公务接待费支出决算较上年增加220.00元，增长157.14%；具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加220.00元，增长157.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14016.00元，支出决算为4000.97元，完成年初预算的28.55%，支出决算较上年减少8155.03元，下降67.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为3640.97元，完成年初预算的30.30%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为360.00元，完成年初预算的18.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是按照“过紧日子”要求，单位本年度公务燃油费和公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8375.03元，下降69.70%；公务接待费支出决算增加220.00元，增长157.14%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加220元，增长157.14%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用主要用于开展残疾人康复、教育就业、无障碍改造等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市残疾人联合会2批次共12人，开展残疾人临时救助调查、残疾人办证调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县残疾人联合会2025年机关运行经费支出166445.26元，比上年增加43085.46元，增长34.93%,主要原因是我部门本年度支付以前年度公用经费欠款。部门机关运行经费主要用于支付办公费10372.42元，支付水费3886.40元，支付邮电费8016.00元，公务接待费360.00元，劳务费2450.00元，公务用车运行维护费3640.97元， 其他交通费用132277.50元，工会经费4785.97元，其他商品和服务支出656.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县残疾人联合会资产总额20662104.31元，其中，流动资产265272.97元，固定资产6284812.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13993700.00元，无形资产118319.02元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加4093388.64元，其中固定资产增加93494.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8080.97元，其中：政府采购货物支出5040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3040.97元。授予中小企业合同金额8080.97元，其中：授予小微企业合同金额8080.97元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。