施甸县妇女联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.深入贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑。坚持正确的政治方向，团结和带领全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6.指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

7.承担施甸县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办公室。所属单位0个。

1

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县妇女联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强女性创业就业扶持。参加“春风行动”，积极帮助妇女就业创业；加大对妇女创业就业扶持力度，发放创业担保贷款47户，共计发放贷款金额1185万元。二是加强妇女技能培训。组织5名女性分别参加“云南妇女手工产业发展三年行动成果暨‘巾帼云品’入沪推介——共享‘有一种叫云南的生活’”系列活动、整理收纳师师资培训、2025年云南省创业计划——‘她乡好货’赋能培训及农村妇女带头人培训；组织5名妇联干部分别参加云南省新兴领域妇联组织建设示范培训、省级妇女干部履职能力培训、全省妇联全面深化妇联组织建设改革专题培训及新兴领域“两个覆盖”集中攻坚业务辅导培训，不断提升基层妇联干部履职能力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县妇女联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县妇女联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇女联合会2025年度收入合计1450836.91元。其中：财政拨款收入1155811.71元，占总收入的79.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入295025.20元，占总收入的20.33%。

与上年相比，收入合计增加397783.76元，增长37.77%。其中：财政拨款收入增加321791.96元，增长38.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加75991.80元，增长34.69%。主要原因是支付1退休人员死亡抚恤金，支付公务员优秀嘉奖经费，支付以前年度公用经费欠款。

二、支出决算情况说明

施甸县妇女联合会2025年度支出合计1450811.71元。其中：基本支出1025081.28元，占总支出的70.66％；项目支出425730.43元，占总支出的29.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加397791.96元，增长37.78%。其中：基本支出增加311921.19元，增长43.74%；项目支出增加85870.77元，增长25.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，支付合计增加的主要原因是支付1退休人员死亡抚恤金，支付公务员优秀嘉奖经费，支付以前年度公用经费欠款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1025081.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出890183.07元，占基本支出的86.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134898.21元，占基本支出的13.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425730.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他群众团体事务支出315000.00元：主要用于2025年春蕾阳光助学经费72000.00元；2025年全国低收入两癌救助专项资金20000.00元；中央彩票公益金“两癌”救助资金项目经费220000.00元；“关爱行动计划”援助项目经费3000.00元。

2.其他就业补助支出85716.09元：主要用于城镇公益性岗位工资17540.00元；用于就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费68176.09元。

3.就业创业服务补贴19938.34元：主要用于2025年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费19938.34元。

4.其他公共卫生支出5076.00元：主要用于2025年卫生健康事业发展三年行动计划资金5076.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1155811.71元,占本年支出合计的79.67%。与上年相比增加321791.96元，增长38.58%,完成年初预算的155.67%。主要原因是支付1退休人员死亡抚恤金，支付公务员优秀嘉奖经费，支付以前年度公用经费欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出765106.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.20%,完成年初预算的121.16%。主要用于工资福利支出610207.96元，商品和服务支出134898.21元，对个人和家庭的服务支出20000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年支付以前年度公用经费欠款。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出368922.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.92%,完成年初预算的484.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出78922.56元，其他就业补助支出19938.34元；死亡抚恤金184345.20元，造成预决算差异的主要原因是本年支付死亡抚恤金184345.2元，年初无法对该金额进行预算。

9.卫生健康（类）支出21783.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的62.46%。主要用于行政单位医疗14740.95元，其他行政事业单位医疗支出1966.4元；造成预决算差异的主要原因是本年未缴纳6至12月医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少570.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少570.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少570.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少570.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费小于年初预算的主要原因为与年初预算相比，接待批次减少2批次，接待人数减少10人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，与上年相比减少570.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少570.00元，下降100.00%。国（境）外接待费支出决算 0.00 元 ，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次减少1批次，接待人数减少8人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇女联合会2025年机关运行经费支出134898.21元，比上年增加83496.21元，增长162.44%。主要原因是本年支付历年公用经费欠款。部门机关运行经费主要用于办公费18538.60元，水费92.40元，电费1891.91元，会议费13820.00元，工会经费3226.26元，其他交通费用87948.00元，其他商品和服务支出9381.04元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县妇女联合会资产总额15639.96元，其中，流动资产1992.38元，固定资产13647.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6261.14元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。