施甸县归国华侨联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是服务经济发展，加强引资引智工作。二是依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益。三是拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊。四是积极参政议政。五是弘扬中华文化。六是参与社会建设，落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务，协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。七是研究提出全县侨联工作计划和发展规划。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、基层工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县归国华侨联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（二）当年取得的主要事业成效。

1.开展春节慰侨活动。2025年春节前夕，走访慰问归侨侨眷80户，发放慰问金1.6万元，慰问品合计1.448万元。

2.开展困难归侨侨眷摸底排查救助工作。通过全面摸底排查，施甸现有生活困难归侨侨眷79户。2025年，为38户困难归侨侨眷发放生活救助9.4万元。

3.开展送医送药活动。配合市侨联，请市中医院的各科专家在姚关镇富阳社区“侨胞之家”开展送医送药活动，采用“义诊、送药、宣教”三位一体模式，累计服务群众200余人次，发放药品价值1.5万元。

4.积极宣传弘扬南侨机工精神。县侨联与保山市七子影视节目制作有限公司协作，拍摄网络微短剧《滇缅公路》，现已上映。走访南侨机工后人2人次。

5.持续开展“侨爱心·光明行”眼疾救助公益项目。目前保山艾维眼科医院已到太平、水长、由旺、老麦等乡镇进行筛查，初步筛查上千人，符合手术条件的群众自行到保山艾维眼科进行手术，目前已有66名群众通过手术并享受公益补贴。

6.为群众解难事。县侨联在召开座谈会期间了解到甸阳镇沙坝脚社区西山村路灯多数已损坏影响群众夜间安全出行问题后，请专业技术人员核算维修需要资金并向市侨联申报香港苗圃行动太阳能路灯捐赠项目。

7.开展法治宣传，依法维护侨胞权益。侨联干部加强涉侨政策法律法规的学习，加强检侨、法侨合作，与县司法局、县公安局、县人民法院、县人民检察院、县侨办召开座谈会，研究全县归侨侨眷权益保护工作。开展涉侨法律知识培训1次，法律法规宣传活动2次，发放涉侨政策指南、侨法“一法两办法”宣传册600余份。

8.用心用情服务侨资企业。开展侨资企业走访送政策活动，深入了解企业生产经营状况和面临的困难问题，为企业解读相关政策，走访侨资企业1次，侨眷小微企业2次。（二）积极开展海外联谊工作

县侨联注重挖掘施甸籍在外具有影响力的华人华侨，加强与他们的沟通交流。主动与泰国清迈地区华人村华文教师联谊会会长王相贤、泰国清迈教联高级中学校长王明明、泰国清迈地区云南同乡会会长何国强等人联系，向他们宣传党和国家的各项方针政策。今年接待华人华侨回国省亲3批次15人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县归国华侨联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县归国华侨联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2025年度收入合计815274.76元。其中：财政拨款收入815246.06元，占总收入的99.996%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入28.70元，占总收入的0.004%。

与上年相比，收入合计增加96703.86元，增长13.46%。其中：财政拨款收入增加96746.10元，增长13.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少42.24元，下降59.54%。与上年相比收入合计增加的主要原因为支付公务员优秀嘉奖经费，支付以前年度公用经费欠款。

二、支出决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2025年度支出合计815246.06元。其中：基本支出704766.06元，占总支出的86.45％；项目支出110480.00元，占总支出的13.55％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加96746.10元，增长13.47%。其中：基本支出增加100088.10元，增长16.55%；项目支出减少3342.00元，下降2.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是补发2024年7月至2025年1月基本工资、支付2019至2024年立功受奖一次性奖金，支付以前年度公用经费欠款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出704766.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出591075.16元，占基本支出的83.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113690.90元，占基本支出的16.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110480.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年中央华侨事务经费40000.00元，主要用于支付2025年度困难归侨侨眷生活救助。

施甸县侨联2025年春节慰问归侨侨眷和困难归侨侨眷生活救助经费30480.00，主要用于归侨侨眷春节慰问经费。

2024年中央华侨事务经费40000.00元，主要用于支付2024年度困难归侨侨眷生活救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县归国华侨联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出815246.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加96746.10元，增长13.47%,完成年初预算的126.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出730268.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%,完成年初预算的133.35%。主要用于工资福利支出506098.00元，商品和服务支出113690.90元，对个人和家庭的生活补助110480.00元；造成预决算差异的主要原因是主要原因是补发2024年7月至2025年1月基本工资，支付2019至2024年立功受奖一次性奖金，支付以前年度公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出71522.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%,完成年初预算的107.75%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费66922.24元；机关事业单位职业年金缴费2600.14元，行政单位离退休经费2000.00元，造成预决算差异的主要原因是社保费基数调增缴费增加，支付退休人员职业年金及支付退休人员安家费。

9.卫生健康（类）支出13454.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的44.85%。主要用于在职人员医疗保险，造成预决算差异的主要原因是本年未缴纳7至12月份医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少949.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少949.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少949.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少949.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为公务接待批次减少2批次，接待人数减少10人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少949.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；较上年减少949.00元，下降100% ；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因为严格控制费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待 0

批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县归国华侨联合会2025年机关运行经费支出113690.90元，比上年增加56721.90元，增长99.57%,主要原因是本年支付以前年度公用经费欠款。部门机关运行经费主要用于办公费11376.00元，邮电费1000.00元，差旅费4510.00元，会议费22142.02元，劳务费18000.00元，其他交通费用46614.00元，其他商品和服务支出7048.88元，工会经费3000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县归国华侨联合会资产总额27823.79元，其中，流动资产20531.09元，固定资产7292.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）2703.26元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。