云南省施甸县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强资产管理、经营和保护。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：云南省施甸县工商业联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.精准定位工作重点，履职尽责促发展。一是强化政企沟通。组织开展执委企业和13个乡镇商会召开2025年企业家座谈会。县委副书记、县委统战部长那青海、县委宣传部部长赵月红出席座谈会，与企业负责人、商会代表进行亲切座谈交流，并开展春节走访慰问，凝聚民营经济人士人心。二是“保商舒心”服务品牌工作有序推进。搭建沟通平台，畅通政企交流渠道，建立工商联干部“定人定点定责”网格化服务执委企业机制；制定下发了《施甸县工商联关于建立联动收集办理民营企业合理诉求工作机制的通知》，在县工商联成立民营企业投诉中心一个、在13个乡镇商会设民营企业投诉点13个，明确统战联络员13名、党建指导员13名。发挥工商联桥梁纽带作用，配合有关部门开展好施甸县服务企业特派员工作机制，全面搭建了政府与企业沟通联系的“便捷桥梁”，79名特派员对155户企业开展精准服务和多角度、全方位支持，助力企业纾困和发展壮大。通过“政企见面会”、民营企业投诉点等载体，发挥“服务企业特派员”、商会统战联络员的能动性，第一时间为企业提供服务，帮助企业解决发展中的困难。三是助力融资纾困。针对企业、会员反映的融资难问题，联合县建行开展2025年展“普惠金融下乡助万企”行动，召开了由40余家企业参加的金融产品推介会，及时解决企业融资难困境。截止目前，联合县建行开展政策宣讲活动15次，参与人数累计超300余人，2025建行累计支持小微企业及个体工商户224户，投放贷款共计3260万元。四是完成“贷免扶补”20户，发放贷款550万元，带动就业62人，提前完成全年任务。五是组织开展民营企业评议政府职能部门评议工作。共组织60户民营经济主体对28个政府职能部门工作开展评议。开展此项工作进一步提升了企业的参与感和话语权，为施甸打造一流营商环境、激发民营经济活力注入新动力；通过评议工作的开展，推动了各职能部门进一步提升服务意识、优化办事流程，“亲”“清”新型政商关系得以有效构建。

2.加强基层商会建设，提升服务会员能力。一是扎实开展组织建设月“六个一”专项行动。围绕“扩面、整顿、提质”主题，开展学习宣传活动3次，制定潜在会员清单，实地走访个人、企业、团体会员155人（户），新会员认定86人（户），整顿“僵尸会员”1个，进一步优化了会员结构，增强了工商联的代表性和影响力。截止目前，工商联共有会员299人（户）。二是加强基层商会组织建设。为进一步规范乡镇商会建设，2025年4月18日，组织13个乡镇商会长开展了《加强社会组织规范化建设，推动社会组织高质量发展的意见》专题培训，以加强政治引领为目的，结合乡镇商会建设遇到的问题，从健全管理制度，依法登记审查、协商自身建设等方面进一步规范13个乡镇商会自身建设，推动商会全面加强人、财、物等管理规范工作。截止目前，商会成立党组织3个，商会的凝聚力和服务能力不断提升。

3.搭建交流合作平台，提升民企综合素质。2025年以来，组织仁和、旧城、太平等商会会长到昆明、青岛等地学习，参观学习外地商会先进的运行模式，学习可借鉴可复制的商会管理经验；推荐执委企业参加上级举办的直播电商高质量发展专题研修班，促进与本行业先进企业之间的合作与资源共享；组织企业参加省工商联在西南政法大学举办的新时代民营企业家法治素养提升培训班，着力提升民营企业家法律素养；旧城商会牵头组织开展“月月有赛事”暨云南省首届陀螺邀请赛活动，何元商会牵头组织第五届农耕节暨月亮花观赏交流会等，帮助酒房商会对接相关企业开展林下种植，黑猪养殖等参观考察活动。

4.发挥桥梁纽带作用，“万企兴万村”成效明显。近年来，在市联的关心支持下，通过搭建平台，对接保山市万企兴万村产业促进会、湖南商会、引进广西德好科技农业有限公司等，就黑猪养殖、林下产业种植、牛奶玉米、咖啡种植等项目做好牵线搭桥。配合圣和医院与10个乡镇95个村（社区）签订了结对共建协议。“万企兴万村”行动开展以来，县域内三家民营医院累计减免金额496.72万元、受益群众11363人次。联合海明科技有限公司开展“AI赋能创新发展电商直播培训”活动3期，为创业者搭建平台、提供帮助，为推动施甸经济社会高质量发展注入新动能。为摆榔乡与保山浮丘咖啡庄园牵线搭桥，并成功进行了合作签约，目前，还有850余亩正在洽谈之中，这对我县壮大特色产业、带动群众增收、促进县域经济发展具有十分重要的意义。

5.引导企业履行社会责任，助力乡村振兴。各乡镇商会积极组织会员企业开展捐资助学，以集体之力、乡贤之爱，为本乡镇品学兼优的莘莘学子点亮求学之路、托举青春梦想，营造了关心教育、支持教育、兴教助学的浓厚氛围，为乡村振兴注入源源不断的智慧与活力。在举行庆祝第41个教师节暨2025年全县教育事业高质量发展表彰大会，工商联会员企业云南紫光建筑工程有限公司、云南鑫溢建筑工程有限公司、施甸县圣和医院等8家企业被表彰为施甸县2025年捐资助学先进集体。2025年，民营企业积极参与各类公益事业、捐赠规模不断扩大，在教育、社会公益等多个领域先后有多家民营企业、商会捐款捐物，其中：旧城商会为陀螺比赛捐款6.9万余元，仁和商会为羽毛球比赛捐款5.6万元。其他乡镇商会也积极开展捐资捐物等公益活动，助力乡村振兴发展。县委、政府通报表扬了34家产业投资突出贡献企业，全县上下营造了全社会关心、支持、促进民营经济发展的氛围。

6.搭建发展新平台，县乡村振兴产业发展促进会孕育而生。立足施甸“善洲故里、稻母之乡、地质宝库、高山硒谷”四张名片资源，搭建政府与企业、企业与企业、企业与农户之间沟通交流的平台，整合各方资源，凝聚各方力量，共同推动乡村产业发展。7月21日召开了乡村振兴产业发展促进会第一届第一次会员大会暨成立大会。13乡镇商会在县电商中心设置了专门的展区，为乡镇商会会员提供了发展的平台，带动地方农特产品畅销全国各地，极大提高了会员参与商协会的积极性和主动性。促进会通过统筹资源、协同产业、强化品牌、联结农户，不仅推动了一二三产深度融合与全链条升级，更实现了富硒资源的高效转化，为推动全县乡村产业高质量发展搭建了新平台、注入了新动能。为乡村振兴提供了“产业兴、农民富、农村美”的可持续发展路径。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县工商业联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县工商业联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县工商业联合会2025年度无“三公”经费预算财政拨款收入，无“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省施甸县工商业联合会2025年度收入合计1199705.54元。其中：财政拨款收入1183655.47元，占总收入的98.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16050.07元，占总收入的1.34%。

与上年相比，收入合计增加102809.44元，增长9.37%。其中：财政拨款收入增加98321.30元，增长9.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4488.14元，增长38.82%。与上年相比收入合计增加的主要原因为人员经费及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省施甸县工商业联合会2025年度支出合计1213655.47元。其中：基本支出1160215.47元，占总支出的95.60％；项目支出53440.00元，占总支出的4.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加61121.30元，增长5.30%。其中：基本支出增加146377.73元，增长14.44%；项目支出减少85256.43元，下降61.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计增加主要原因是补发行政人员2024年7月至2025年1月基本工资补助资金，优秀人员嘉奖，支付以前年度公用经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省施甸县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1160215.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1004966.84元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155248.63元，占基本支出的13.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省施甸县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53440.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年7至9月份公益性岗位经费31540.00元，主要用于支付公益性岗位工资。

2.2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金17400.00元，主要用于“小额担保”“贷款扶补”工作经费。

3.2023年度第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金4500.00元，主要用于“贷款扶补”工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省施甸县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1183655.47元,占本年支出合计的97.53%。与上年相比增加98321.30元，增长9.06%,完成年初预算的118.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出999083.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%,完成年初预算的117.23%。主要用于工资福利支出873835.00元，商品和服务支出125248.63元，造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，支付以前年度公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出158184.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%,完成年初预算的152.91%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出109244.16元，其他就业补助支出48940.00元，造成预决算差异的原因是年初无法对上级转移支付项目资金进行预算。

9.卫生健康（类）支出21887.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的47.16%。主要用于其他行政事业单位医疗支出19346.2元；造成预决算差异的主要原因是本年尚未缴纳6至12月份医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

12.农林水（类）支出4500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无法预估上级转移支付资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省施甸县工商业联合会2025年机关运行经费支125248.63元，比上年增加41121.06元，增长48.88%,主要原因是支付以前年度欠拨公用经费。机关运行经费主要用于办公费14087.03元，邮电费2199.97元、差旅费3381.00元、工会经费4355.11元、其他交通费用91861.00元、其他商品和服务支9364.52元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省施甸县工商业联合会资产总额215328.88元，其中，流动资产204594.71元，固定资产10734.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少20982.90元，其中固定资产减少32950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值32950.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4800.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4800.00元，其中：授予小微企业合同金额4800.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。