中国共产主义青年团施甸县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7.负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

8.承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产主义青年团施甸县委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦思想铸魂，思想引领强基固本。创新理论学习形式。

2.夯实组织根基，基层堡垒持续建强。

3.织密保障网络，成长关切有力回应。

4.深耕服务阵地，青年需求精准对接。服务青年创业就业。

5.强化自身建设，团干能力稳步提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团施甸县委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团施甸县委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2025年度收入合计4484113.63元。其中：财政拨款收入4484100.25元，占总收入的99.9997%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入13.38元，占总收入的0.0003%。

与上年相比，收入合计减少356145.67元，下降7.36%。其中：财政拨款收入减少316680.22元，下降6.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少39465.45元，下降99.97%。主要原因是与上年相比本年收到上级转移项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2025年度支出合计4484100.25元。其中：基本支出616196.91元，占总支出的13.74％；项目支出3867903.34元，占总支出的86.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少395013.26元，下降8.10%。其中：基本支出减少165350.56元，下降36.68%；项目支出减少560363.82元，下降12.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比支出合计减少的主要原因是上级转移支付项目资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出616196.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出502987.91元，占基本支出的81.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113209.00元，占基本支出的18.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3867903.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2012999其他群众团体事务支出3712219.95元，主要用于支付2025年大学生西部计划地方项目志愿者生活补助。

2.2080799其他就业补助支出83395.57元，主要用于支付公益性岗位工资及贷免扶补工作经费支出。

3.2012901支付办公经费项目经费65600.00元,主要用于支付2018年至2025年10月租车费和办公用品支出。

3.2080701就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金支出6687.82元,主要用于开展贷免扶补工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团施甸县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4484100.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少316680.22元，下降6.60%,完成年初预算的205.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4322362.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%,完成年初预算的205.76%。主要用于工资福利支出431333.90元，商品和服务支出113209.00元，对个人和家庭的服务支出3777819.95元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法对上级转移项目资金进行估算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出149403.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的249.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出59320.00元，其他就业补助支出90083.39元；造成预决算差异的主要原因是年初无法对上级转移支付资金其他就业补助支出90083.99元进行预算。

9.卫生健康（类）支出12334.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的46.21%；主要用于行政单位医疗10808.55元，其他行政事业单位医疗支出1525.46元；造成预决算差异的主要原因是本年尚未支付6至12月医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为735.00元，支出决算较上年减少1445.00元，下降66.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为735.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1445.00元，下降66.28%；具体是国内接待费支出决算735.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1445.00元，下降66.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为735.00元，支出决算较上年减少1445.00元，下降66.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为735.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：接待共青团保山市委到施甸开展西部计划志愿者服务工作、走访青年创业企业，了解返乡青年创业就业情况等调研事项，接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1445.00元，下降66.28%具体是国内接待费支出决算735.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1445.00元，下降66.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是与上年相比，接待人数减少8人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待共青团保山市委到施甸县开展西部计划志愿者服务工作、走访青年创业企业，了解返乡青年创业就业情况等调研事项。安排国（境）外公务接待 0

批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团施甸县委员会2025年机关运行经费支出113209.00元，比上年增加70711.77元，增长166.39%,主要原因是本年支付以前年度欠付公用经费款。机关运行经费主要用于办公费10046.36元， 水费132.00元，电费1131.00元，邮电费6064.00元，差旅费1550.00元，公务接待费735.00元，工会经费2486.66，其他交通费用85829.00元，其他商品和服务支出5234.98。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团施甸县委员会资产总额535102.07元，其中，流动资产468331.95元，固定资产66770.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77804.98元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。