施甸县融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关媒体新闻宣传发布、规范安全播发等方面的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）整合全县媒体资源，坚持正确舆论导向，加强党对重要舆论阵地的集中建设和管理，增强广播电视媒体整体实力和竞争力。

（三）承担全县广播电视、网络、新媒体对内、对外宣传工作的计划与实施。组织实施新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

（四）负责全县新闻通联工作，抓好通讯员队伍、基层宣传站点建设，做好新闻工作者的思想政治工作。

（五）立足宣传，做好广播电视、网络及新媒体技术的运用推广和开发利用。

（六）围绕重要活动、重大政策信息、重大突发事件、应急事件，配合政府部门做好信息发布。

（七）研究制定并组织实施传媒等相关产业发展规划。

（八）负责做好施甸县发射台站管理维护工作。

（九）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：保障部、采访部、编发部。     所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：施甸县融媒体中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年施甸县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，在县委宣传部的正确领导下，主动承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确的舆论导向，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，唱响主旋律，壮大正能量，讲好施甸故事，有效地把全县人民的思想鼓舞起来，精神振奋起来，形成推动施甸经济高质量发展的强大合力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县融媒体中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县融媒体中心2025年度收入合计4845048.46元。其中：财政拨款收入4599999.42元，占总收入的94.94%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入245049.04元，占总收入的5.06%。

与上年相比，收入合计增加240052.09元，增长5.21%。其中：财政拨款收入增加272118.53元，增长6.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少32066.44元，下降11.57%。主要原因是本年度支付支付施甸县融媒体中心改造工程项目、施甸县融媒体平台建设项目资金；上年度闵行帮扶项目收入200000元，记作其他收入，本年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

施甸县融媒体中心2025年度支出合计4834449.04元。其中：基本支出4109515.66元，占总支出的85.00％；项目支出724933.38元，占总支出的15.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加271609.63元，增长5.95%。其中：基本支出减少222583.75元，下降5.14%；项目支出增加494193.38元，增长214.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度因支付施甸县融媒体中心改造工程项目、施甸县融媒体平台建设项目资金及地质大学捐资用于施甸县地质科普与乡村振兴品牌建设、施甸县娲女温泉地学研学调查等项目；本年度无抚恤金及丧葬费用支出，故基本支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4109515.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3962206.33元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147309.33元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出724933.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

施甸县娲女温泉地学研学调查项目经费10000.00元，主要用于娲女温泉地质考察及研学调查；

直播间打造项目经费78723.13元，主要用于施甸县融媒体直播间装修及改造；

融媒体中心运行供电项目经费104300.00元，主要用于支付施甸县融媒体中心运行所需电费；

施甸县融媒体中心改造工程项目经费45000.00元，主要用于支付施甸县融媒体中心改造工程项目资金；

施甸县融媒体中心平台建设项目经费77000.00元，主要用于支付施甸县融媒体中心平台建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4477999.42元，占本年支出合计的92.63%。与上年相比增加150118.53元，增长3.47%，完成年初预算的114.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3841654.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%，完成年初预算的120.30%。主要用于：工资福利支出3337046.6元；商品和服务支出504608.09元。造成预决算差异的主要原因是2025年度因支付支付施甸县融媒体中心改造工程项目、施甸县融媒体平台建设项目资金，商品和服务支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出522868.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%，完成年初预算的106.98%。主要用于：工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）480057.60、对个人和家庭的补助（遗属生活补助）42811.00元。造成预决算差异的主要原因是职工职称变动3人机关事业单位基本养老保险基数增加；遗属补助增资。

9.卫生健康（类）支出113476.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的53.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费98643.05、其他社会保障缴费15677.08、医疗费补助2156.00；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费单位部分欠缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，决算为12335.99元，完成年初预算的102.66%；支出决算较上年增加884.02元，增长7.72%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为12015.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.41%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.59%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加564.02元，增长4.93%；公务接待费支出决算较上年增加320.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加320.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，支出决算为12335.99元，完成年初预算的102.66%，支出决算较上年增加884.02元，增长7.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为12015.99元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为320.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因上级单位前来我中心调研，产生公务接待费用320.00元，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加564.02元，增长4.93%；公务接待费支出决算增加320.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用频率高致公务用车运行维护费支出增加；本年度因上级单位前来我中心调研，产生公务接待费用320.00元，年初无此项预算，公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级融媒体中心前来调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，主要为我部门属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县融媒体中心资产总额838796.42元，其中，流动资产255505.63元，固定资产581408.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1900.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141034.94元，其中固定资产增加65652.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额11782.56元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11782.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。