施甸县老麦乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作，学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

5.管理和指导全乡教育教学工作，发挥中、小学教研中心作用，组织中小学、幼儿园教师进修培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处，所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员171人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员170人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休43人），年末学生2765人，年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领铸魂强基。本学年，老麦乡中心学校紧紧围绕党建引领教育教学改革和学校内涵发展的工作思路，营造风清气正的校园环境。

2.教学改革成效显著。一是狠抓教学常规管理，落实三级三类督导检查，全面从备课、上课、作业、反思、辅导、评价、研训的全链条监控，确保人人过关，人人达标。二是深化课堂教学改革，小学继续深耕“习课堂”和“小组合作探究”课堂，中学推动四步教学法课堂改革，幼儿园聚焦班本课程开发、区域游戏活动、集中教学优质课打造。

3.学生全面发展硕果累累。一是通过扎实的课程建设和活动开展，促进学生全面发展。本学年来，中小学师生在参加市运会、奔跑吧少年，美术教育成果评比、实验比赛等赛事中表现突出；在行为习惯养成集训、课堂常规评比展示、红色故事我来讲等德育活动全面开花。二是研学实践形式丰富多彩。“勐波罗河生态探秘”“富硒土地农耕体验”“傣族泼水节探寻”等研学实践活动，让孩子们在亲近自然和社区的过程中，既学到知识，又增强对家乡的热爱。三是利用科技馆，打造科创中心，开展无人机、机器人等科技探索，培养创新人才。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县老麦乡中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县老麦乡中心学校部门2025年度收入合计38147937.66元。其中：财政拨款收入37444696.41元，占总收入的98.16%；其他收入703241.25元，占总收入的1.84%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。。

与上年相比，收入合计增加1893756.95元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加1479855.50元，增长4.11%；其他收入增加413901.45元，增长143.05%。主要原因是一是财政拨款收入有所增加，上级加大教育经费保障力度，人员经费、公用经费等财政补助资金较上年有所提高；二是其他收入增加，主要是2025年课后延时服务费纳入了财政。

二、支出决算情况说明

施甸县老麦乡中心学校部门2025年度支出合计38246372.88元。其中：基本支出28046709.39元，占总支出的73.33%；项目支出10199663.49元，占总支出的26.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1995042.97元，增长5.50%。其中：基本支出增加2653461.97元，增长10.45%；项目支出减少658419元，下降6.06%。主要原因是本年公用经费支出推进保障有力，公用经费支付资金额度增加，工程款按进度拨付到位，且本年课后延时服务费纳入预算管理，导致其他收入增幅较大；学生数减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县老麦乡中心学校机构正常运转的日常支出28046709.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26544198.99元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1377176.40元，占基本支出的4.91％；生活补助、医疗费补助等对个人和家庭的补助125334.00元，占基本支出的0.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县老麦乡中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10199663.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育、特殊教育公用经费项目支出4137664.33元，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作的经费。

2.义务教育营养改善计划中央直达资金补助项目支出2020445.00元，专项用于农村学生营养餐食材采购，改善学生膳食，保障学生营养健康。

3.家庭经济困难学生生活补助项目支出1236762.50元，用于向家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭负担，保障学生就学。

4.课后延时服务费支出 841091.66元，主要用于课后服务教师劳务补助，保障课后服务有序开展，落实双减政策。

5.附属工程项目支出1963700.00元，用于校园附属设施修缮改造、场地硬化、围墙、排水、运动场配套、安防设施建设，改善校园办学环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县老麦乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出35998696.41元,占本年支出合计的94.12%。与上年相比增加33855.5元，增长0.09%,完成年初预算的137.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出32199692.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%,完成年初预算的133.43%，其中：工资福利支出22870529.31元， 办公费1799748.10元，水费258699.00元，电费596963.43元，邮电费475061.16元，差旅费180566.05元，维修（护）费1,085,269.88 元，租赁费48120.00元，会议费67620.00元，培训费39950.80元，专用材料费49654.46元，劳务费1094421.34 元，委托业务费31400.00元，工会经费108844.70元，其他商品和服务支出7695.00元，助学金3257207.50元，办公设备购置109842.00 元，专用设备购置118100.00元；造成预决算差异的主要原因是专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3140312.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%,完成年初预算的97.16%。主要用于工资和福利支出3023798.61元、生活补助116514.00元；造成预决算差异的主要原因是抚恤金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出658691.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,完成年初预算的44.70%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是未缴纳7至12月职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出1446000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的0%。主要用于化债老麦乡中心小学餐厅等工程188800.00元，老麦乡中心学校围栏等附属工程115200.00元，化债中心学校附属工程（中心小学改造）135800.00元，老麦乡幼儿园厕所修缮工程88500.00元等，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未支出公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县老麦乡中心学校2025年机关运行经费支出0.00元。我单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县老麦乡中心学校资产总额17862447.32元，其中，流动资产2098392.80元，固定资产6240496.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9484684.20元，无形资产38874.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2421564.79元，其中固定资产增加10466844.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。