施甸县姚关镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员294人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员294人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计109人（离休0人，退休109人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人），年末学生4766人，年末遗属24人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我校在教学工作上取得了一些优异的成绩，营造了更好学习氛围。其次，2025年学生资助实现了建档立卡户全覆盖，帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫，2025年营养餐补助金额2,586,999.83元，发放困难学生补助834,312.50 元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县姚关镇中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县姚关镇中心学校2025年度收入合计59,849,397.85元。其中：财政拨款收入59,029,786.29元，占总收入的98.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入819,611.56元，占总收入的1.37%。

与上年相比，收入合计增加16,586,752.65元元，增长38.34%。其中：财政拨款收入增加15,850,467.77 元，增长36.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加736,284.88 元，增长883.61%。，主要原因是项目收入增加，思源实验学校智慧校园项目收入增加4,710,274.12元，项目支出资金增加4,595,800.00元，盘活使用以前年度义教经费10,298,666.96元。

二、支出决算情况说明

施甸县姚关镇中心学校2025年度支出合计60,600,775.65元。其中：基本支出36,463,293.81元，占总支出的60.17%；项目支出24,137,481.84 元，占总支出的39.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,876,649.15元，增长4.98%。其中：基本支出增加5,727,687.39 元，增长18.63%；项目支出减少2,851,038.24元，下降7.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2025年度项目拨款支出增加，思源实验学校智慧校园项目支出增加4,710,274.12元，思源实验学校捐赠资金支出减少14,000,000.00元，项目支出资金增加4,595,800.00元，盘活使用以前年度义教经费10,298,666.96元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县姚关镇中心学校机构正常运转的日常支出36,463,293.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,729,998.63 元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,733,295.18 元，占基本支出的10.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县姚关镇中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,137,481.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金5,380,000.00元，主要用于思源学校大门、球场项目建设，以及思源学校弱电项目建设。

2.2025年第一批营养改善计划中央资金1,288,901.40元，主要用于支付学生营养餐费。

3.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金1,260,174.12元，主要用于思源学校大门、球场项目建设，以及思源学校弱电项目建设。

4.2025年第一批城乡义务教育公用经费中央补助资金1,670,733.60元，主要用于支付小学办公教学运转支出。

5.城乡义务教育公用经费补助资金911,200.00元，主要用于支付小学办公教学运转支出。

6.2025年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费中央补助资金724,500.00元，主要用于支付小学家庭困难学生补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县姚关镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出54,802,091.94 元,占本年支出合计的90.43%。与上年相比增加11,159,282.44 元，增长25.57%,完成年初预算的180.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出50,143,233.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.50%,完成年初预算的201.48%。主要原因是本年度盘活使用以前年度教育类财政拨款义教经费等，并且施甸县第三完全中学于11月并入姚关中心学校，固教育类支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,956,104.82 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的105.32%。主要原因是施甸县第三完全中学于11月并入姚关中心学校，并入后所有支出由中心完成，固社会保障就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出702,753.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的41.48%。主要原因是本年度单位部分医疗保险未完成全年支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的11.50%；支出决算较上年增加2,300.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2,300.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算2,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,300.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为2,300.00元，完成年初预算的11.50%，支出决算较上年增加2,300.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,300.00元，完成年初预算的11.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年接待人数较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2,300.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算2,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,300.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加一次接待，接待人数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校交流学校1次接待26人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县姚关镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县姚关镇中心学校资产总额200,632,487.71元，其中，流动资产28,307,119.39元，固定资产32,373,903.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程135,698,475.76元，无形资产4,252,989.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,624,454.84元，其中固定资产增加4,079,760.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额239,870.00 元，其中：政府采购货物支出239,870.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。